NIGELLA FARM SRL (CUI 9969805) — contracte cu statul și clienți publici

Total încasat

249.384 RON

44 autorități client · încasări între 2018 și 2025

Achiziții directe

245.607 RON

472 achiziții

Achiziții offline

3.777 RON

7 achiziții

Licitații

0 RON

0 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

45,6%

Client principal: PENITENCIARUL CRAIOVA

Mediana națională: 30,2%

Locul 10.289 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0

#02 La limita plafonului 0

#03 Firme noi 0

#04 Captivitate 0

#05 Ofertant unic 0

#07 Preț la virgulă 0

#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Cine plătește firma
Autoritate contractantă	Achiziții directe	Achiziții offline	Licitații	Total	Din încasările firmei	Din cheltuielile autorității	Contracte	Perioadă
COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673	813	287	—	1.100	0,4%	0,0%	28	2018–2020
APA SERV SA CUI: 22224874	1.050	—	—	1.050	0,4%	0,0%	1	2020
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR ORADEA CUI: 7551740	900	—	—	900	0,4%	0,0%	1	2020
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SFIOAN GALATI CUI: 3346875	858	—	—	858	0,3%	0,0%	2	2018–2019
SPITALUL ORASENESC LEHLIU GARA CUI: 3797212	792	—	—	792	0,3%	0,0%	3	2018–2019
SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI CUI: 3627587	708	—	—	708	0,3%	0,0%	1	2020
COMUNA COSOVENI CUI: 4553534	628	—	—	628	0,3%	0,0%	5	2020
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BEETHOVEN CUI: 4941412	546	—	—	546	0,2%	0,0%	1	2018
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA CUI: 7453157	470	—	—	470	0,2%	0,0%	1	2021
PENITENCIARUL TG-JIU CUI: 4246378	368	—	—	368	0,2%	0,0%	1	2020
FEDERATIA ROMANA DE SAMBO CUI: 21767945	335	—	—	335	0,1%	0,0%	1	2020
PENITENCIARUL BAIA MARE CUI: 4006707	262	—	—	262	0,1%	0,0%	1	2020
SPITALUL DE PSIHIATRIE DRAGOESTI CUI: 2541916	256	—	—	256	0,1%	0,0%	1	2020
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE CUI: 3324060	225	—	—	225	0,1%	0,0%	1	2018
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI CUI: 14942091	—	188	—	188	0,1%	0,0%	1	2020
SPITALUL DE RECUPERARE SFGHEORGHE CUI: 3372262	161	—	—	161	0,1%	0,0%	1	2019
INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA CUI: 4316180	150	—	—	150	0,1%	0,0%	1	2021
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI DR POMPEI SAMARIAN CUI: 3233078	57	—	—	57	0,0%	0,0%	1	2019
SANATORIUL BALNEOCLIMATERIC BUSTENI CUI: 2845591	49	—	—	49	0,0%	0,0%	1	2018

26-44 din 44 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații: Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total: Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei: Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității: Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte: Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă: Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate

Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA35738940	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33642000-2	20.05.2024	660
Obiectul contractului: melatonina picaturi cu aroma de zmeura kal, 55 ml, secom si melatonina 3mg tablete
DA35562391	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33610000-9	23.04.2024	243
Obiectul contractului: microclisme copii x 6 bucati
DA35336949	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33610000-9	26.03.2024	216
Obiectul contractului: microclisme copii x 6 bucati
DA35169620	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33610000-9	05.03.2024	162
Obiectul contractului: microclisme copii x 6 bucati
DA35081122	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33610000-9	21.02.2024	132
Obiectul contractului: microclisme copii x 6 bucati
DA35082861	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33642000-2	21.02.2024	516
Obiectul contractului: melatonina picaturi cu aroma de zmeura kal, 55 ml, secom
DA34919021	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33610000-9	30.01.2024	220
Obiectul contractului: microclisme copii x 6 bucati
DA34678017	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043	33600000-6	12.12.2023	4.993
Obiectul contractului: produse farmaceutice
DA34548676	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33642000-2	23.11.2023	451
Obiectul contractului: melatonin picaturi cu aroma de zmeura , 55 ml, secom
DA34549643	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DOLJ CUI: 17104359	33610000-9	23.11.2023	352
Obiectul contractului: microclisme copii x 6 bucati

Ultimele achiziții offline

Vezi toate

Ultimele achiziții offline
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data	Valoare
DAN2618563	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043	33600000-6	04.12.2025	2.791
Obiectul contractului: medicamente, vaccinuri si produse pentru ingrijirea sanatatii
DAN2574570	ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230	33631600-8	13.10.2025	33
Obiectul contractului: achizitie betadinasolutie , 1 buc x 33 ron conform comanda nr. 3904 / 10.10.2025 , referat nr. 3631 / 08.10.2025 , oferta nr. 3881 / 09.10.2025. valoare totala achizitie 33 ron .
DAN2574097	ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230	33690000-3	13.10.2025	151
Obiectul contractului: achizitie fasconal cp 500 mg 1 cutie x 15.77 ron , nitropector cp 20 mg 1 cutie x 23 ron , baneocin pulbere , 1 buc x 30.63 ron , enalapril comprimate 10 mg 1 cutie x 4.68 ron , no spa 40 mg 1 cutie x 18 ron , dicarbocalm 1 cutie x 20 ron , doxiciclina 2 cutii x 3.5 ron , trachisan 1 cutie x 31.98 ron conform comanda nr. 3904 / 10.10.2025 , referat nr. 3631 / 08.10.2025 , oferta nr. 3881 / 09.10.2025.valoare totala achizitie 151.06 ron
DAN2574052	ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230	33661200-3	13.10.2025	228
Obiectul contractului: achizitie algocalmin cp 500 mg , 2 cutii x 10.07 ron , algocalmin fiole 2 ml , 10 fiole x 1.44 ron , parasinus comprimate , 2 cutii x 17 ron , nurofen raceala si gripa 2 cutii x 40 ron , nurofen express forte 400 mg 2 cutii x 39.5 ron conform referat nr. 3631 / 08.10.2025 , oferta nr. 3881 / 09.10.2025 , comanda nr. 3904 / 10.10.2025. valoare totala achizitie 227.54 ron
DAN1559364	ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230	33661200-3	03.11.2021	99
Obiectul contractului: paracetamol sinus (20comprimate/cutie ) 60buc x 0.49lei/buc, algocalmin (5 fiole /cutie ) 15 x 2.41lei/buc, algocalmin comprimate (20buc/cutie ) 80buc x 0.42lei/cutie. achizitie conform referat nr.32544/25.10.2021 si comanda nr.33682/03.11.2021.
DAN1305750	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI CUI: 14942091	24322500-2	03.07.2020	188
Obiectul contractului: achizitie alcool sanitar orct dolj
DAN1255701	COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673	35000000-4	31.03.2020	287
Obiectul contractului: manusi, masca

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data: Data publicării în SEAP.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/suppliers/9969805
/api/v1/suppliers/9969805/revenue
/api/v1/suppliers/9969805/scores
/api/v1/suppliers/9969805/benchmarks
/api/v1/red-flags/by-supplier/9969805
/api/v1/suppliers/9969805/years
/api/v1/suppliers/9969805/cpv
/api/v1/suppliers/9969805/clients
/api/v1/suppliers/9969805/partners
/api/v1/acquisitions/direct
/api/v1/acquisitions/awards
/api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API