SINTROM SRL (CUI 9118655) — contracte cu statul și clienți publici

Total încasat

600.913 RON

86 autorități client · încasări între 2018 și 2026

Achiziții directe

596.310 RON

372 achiziții

Achiziții offline

4.603 RON

9 achiziții

Licitații

0 RON

0 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

9,2%

Client principal: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SFIOAN GALATI

Mediana națională: 30,2%

Locul 39.880 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0

#02 La limita plafonului 0

#03 Firme noi 0

#04 Captivitate 0

#05 Ofertant unic 0

#07 Preț la virgulă 0

#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Cine plătește firma
Autoritate contractantă	Achiziții directe	Achiziții offline	Licitații	Total	Din încasările firmei	Din cheltuielile autorității	Contracte	Perioadă
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA SPIRU HARET SUCEAVA CUI: 10999338	355	—	—	355	0,1%	0,0%	2	2023
CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA CUI: 4187263	333	—	—	333	0,1%	0,0%	1	2021
DIRECTIA DE TAXE SI IMPOZITE CUI: 13956390	305	—	—	305	0,1%	0,0%	1	2020
COLEGIUL NATIONAL AL I CUZA CUI: 4410526	266	—	—	266	0,0%	0,0%	2	2026
UNITATEA MILITARA 01961 CUI: 10405150	223	—	—	223	0,0%	0,0%	1	2020
CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BACESTI CUI: 16385442	223	—	—	223	0,0%	0,0%	1	2019
SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE LABIS MALINI CUI: 14117621	170	—	—	170	0,0%	0,0%	1	2020
COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA CUI: 4244954	120	—	—	120	0,0%	0,0%	3	2019
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI CUI: 2613095	117	—	—	117	0,0%	0,0%	1	2026
COMUNA VORONA CUI: 3672049	105	—	—	105	0,0%	0,0%	1	2019
THERMOENERGY GROUP SA CUI: 33620670	36	—	—	36	0,0%	0,0%	1	2020

76-86 din 86 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații: Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total: Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei: Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității: Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte: Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă: Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate

Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA41247373	SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI CUI: 12174981	39831240-0	23.09.2026	1.300
Obiectul contractului: pachet saci up
DA41150428	SPITALUL ORAS TGBUJOR CUI: 3346913	39831240-0	10.09.2026	869
Obiectul contractului: pachet produse de curatenie unitate protejata 2
DA41135083	SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI CUI: 12174981	39831240-0	08.09.2026	618
Obiectul contractului: pachet produse de curatenie unitate protejata 1
DA41048177	TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL CUI: 46549920	39830000-9	27.08.2026	1.352
Obiectul contractului: produse destinate curateniei
DA41044716	SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI CUI: 12174981	19640000-4	26.08.2026	2.191
Obiectul contractului: materiale de salubrizare
DA40963674	SPITALUL ORASENESC BALS CUI: 4394846	19640000-4	13.08.2026	3.430
Obiectul contractului: saci menajeri negri 120l, 60l si 35 l
DA40987821	SPITALUL ORAS TGBUJOR CUI: 3346913	39831240-0	13.08.2026	609
Obiectul contractului: pachet saci up
DA40983719	SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI CUI: 12174981	39831240-0	12.08.2026	1.593
Obiectul contractului: pachet produse de curatenie up
DA40963335	UM 02454 CUI: 5399442	39831240-0	10.08.2026	783
Obiectul contractului: detergent de vase
DA40953447	UM 02454 CUI: 5399442	39831300-9	07.08.2026	1.692
Obiectul contractului: gresie faianta efekt profesional 2l

Ultimele achiziții offline

Vezi toate

Ultimele achiziții offline
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data	Valoare
DAN2825553	SERVICE CONS PREST SRL CUI: 32539748	39831240-0	05.08.2026	2.960
Obiectul contractului: produse curatenie
DAN2134126	COMUNA PAUCA CUI: 4241206	39831240-0	18.03.2024	311
Obiectul contractului: materiale de curatenie
DAN2060757	COMUNA PAUCA CUI: 4241206	19640000-4	07.12.2023	100
Obiectul contractului: achizitie saci menaj
DAN2060752	COMUNA PAUCA CUI: 4241206	33761000-2	07.12.2023	210
Obiectul contractului: achizitie hartie igienica
DAN2060748	COMUNA PAUCA CUI: 4241206	33711900-6	07.12.2023	21
Obiectul contractului: achizitie sapun lichid
DAN2005624	COMUNA PAUCA CUI: 4241206	39830000-9	25.09.2023	311
Obiectul contractului: achizitie produse de curatenie
DAN1388449	UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA PODU-ILOAIEI CUI: 16560217	33631600-8	26.12.2020	296
Obiectul contractului: baktisept
DAN1369639	UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA PODU-ILOAIEI CUI: 16560217	33631600-8	18.11.2020	197
Obiectul contractului: baktisept dezinfectant
DAN1369636	UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA PODU-ILOAIEI CUI: 16560217	33631600-8	18.11.2020	197
Obiectul contractului: baktisept dezinfectant

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data: Data publicării în SEAP.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/suppliers/9118655
/api/v1/suppliers/9118655/revenue
/api/v1/suppliers/9118655/scores
/api/v1/suppliers/9118655/benchmarks
/api/v1/red-flags/by-supplier/9118655
/api/v1/suppliers/9118655/years
/api/v1/suppliers/9118655/cpv
/api/v1/suppliers/9118655/clients
/api/v1/suppliers/9118655/partners
/api/v1/acquisitions/direct
/api/v1/acquisitions/awards
/api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API