Total încasat
387.620 RON
17 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
358.019 RON
271 achiziții
Achiziții offline
29.601 RON
46 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
29,8%
Client principal: COMUNA SAGU
Mediana națională: 30,2%
Locul 21.314 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 24; restul de 12 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA SAGU CUI: 3519585 | 89.393 | 26.168 | — | 115.561 | 29,8% | 0,2% | 58 | 2018–2026 |
| GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 79.139 | 1.962 | — | 81.101 | 20,9% | 0,3% | 88 | 2018–2026 |
| LICEUL TEHNOLOGIC FRANCISC NEUMAN CUI: 3519690 | 54.865 | — | — | 54.865 | 14,2% | 1,4% | 31 | 2020–2026 |
| LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUNN ARAD CUI: 3519976 | 41.944 | — | — | 41.944 | 10,8% | 0,9% | 31 | 2020–2026 |
| COMUNA ZADARENI CUI: 16343200 | 21.870 | — | — | 21.870 | 5,6% | 0,1% | 10 | 2023–2026 |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA ARAD CUI: 3519860 | 19.528 | — | — | 19.528 | 5,0% | 0,4% | 11 | 2022–2024 |
| LICEUL TEHNOLOGIC IULIU MOLDOVAN CUI: 3861846 | 18.276 | — | — | 18.276 | 4,7% | 4,2% | 22 | 2018–2022 |
| COLEGIUL NATIONAL PREPARANDIA - DIMITRIE TICHINDEALARAD CUI: 3519682 | 15.899 | — | — | 15.899 | 4,1% | 0,5% | 15 | 2020–2025 |
| LICEUL SPECIAL SFANTA MARIA CUI: 3519771 | 10.817 | — | — | 10.817 | 2,8% | 0,1% | 12 | 2020–2023 |
| COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD CUI: 3520024 | 4.741 | — | — | 4.741 | 1,2% | 0,2% | 9 | 2019–2021 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 800 | — | — | 800 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2018 |
| AEROPORTUL ARAD SA CUI: 5752187 | 747 | — | — | 747 | 0,2% | 0,0% | 6 | 2018–2022 |
| RECONS SA CUI: 8189348 | — | 679 | — | 679 | 0,2% | 0,0% | 10 | 2023–2026 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | — | 600 | — | 600 | 0,2% | 0,0% | 8 | 2020–2025 |
| COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | — | 88 | — | 88 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA ARAD CUI: 3678238 | — | 57 | — | 57 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024 |
| COMPLEXUL MUZEAL ARAD CUI: 3678220 | — | 47 | — | 47 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2019–2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41229741 | LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUNN ARAD CUI: 3519976 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 3.278 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile pentru reparatii | ||||
| DA41087743 | COMUNA SAGU CUI: 3519585 | 44423000-1 | 01.09.2026 | 3.360 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse intretinere si reparatii | ||||
| DA41077192 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 44423000-1 | 31.08.2026 | 2.044 |
| Obiectul contractului: achizitonare pachet diverse articole de intretinere si reparatii | ||||
| DA41011793 | LICEUL TEHNOLOGIC FRANCISC NEUMAN CUI: 3519690 | 44423000-1 | 18.08.2026 | 3.851 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse intretinere si reparatii | ||||
| DA40654922 | COMUNA SAGU CUI: 3519585 | 44423000-1 | 18.06.2026 | 4.279 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse intretinere si reparatii | ||||
| DA40558607 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 44423000-1 | 05.06.2026 | 1.848 |
| Obiectul contractului: achizitonare pachet diverse articole de intretinere si reparatii | ||||
| DA40479366 | COMUNA ZADARENI CUI: 16343200 | 44423000-1 | 26.05.2026 | 1.468 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse intretinere si reparatii | ||||
| DA40340175 | LICEUL TEHNOLOGIC FRANCISC NEUMAN CUI: 3519690 | 44423000-1 | 07.05.2026 | 2.078 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse intretinere si reparatii | ||||
| DA40134739 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 44423000-1 | 02.04.2026 | 1.251 |
| Obiectul contractului: achizitonare pachet diverse articole de intretinere si reparatii | ||||
| DA40083799 | LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUNN ARAD CUI: 3519976 | 44423000-1 | 26.03.2026 | 583 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile pentru reparatii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2856059 | RECONS SA CUI: 8189348 | 44192000-2 | 16.09.2026 | 78 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii diverse | ||||
| DAN2834301 | RECONS SA CUI: 8189348 | 31681000-3 | 18.08.2026 | 53 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN2788445 | RECONS SA CUI: 8189348 | 44423000-1 | 24.06.2026 | 18 |
| Obiectul contractului: spray viespi | ||||
| DAN2759925 | COMUNA SAGU CUI: 3519585 | 39831240-0 | 19.05.2026 | 2.299 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie si intretinere | ||||
| DAN2757302 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 24000000-4 | 15.05.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: achizitionare granule sano conform referat nr.1654/12.05.2026 al gospodariei comunale arad in vederea desfasurarii conforme a subscrisei | ||||
| DAN2621627 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD CUI: 13934937 | 44520000-1 | 08.12.2025 | 91 |
| Obiectul contractului: garnituri manere sild (1buc), broasca ingr. usa (1buc) | ||||
| DAN2566360 | COMUNA SAGU CUI: 3519585 | 39831240-0 | 06.10.2025 | 1.395 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie si intretinere | ||||
| DAN2530287 | COMUNA SAGU CUI: 3519585 | 39831240-0 | 18.08.2025 | 3.946 |
| Obiectul contractului: furnizare pachet diverse produse curatenie conform factura | ||||
| DAN2488849 | COMUNA SAGU CUI: 3519585 | 44100000-1 | 27.06.2025 | 6.726 |
| Obiectul contractului: furnizare diverse produse pentru asigurarea necesarului de materiale pentru lucrari de reparatii camin cultural hunedoara timisana | ||||
| DAN2442893 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA ARAD CUI: 3678238 | 39715300-0 | 30.04.2025 | 10 |
| Obiectul contractului: racord apa ermetiq fexi/2 ff 40 cm ranforsat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/5595937/api/v1/suppliers/5595937/revenue/api/v1/suppliers/5595937/scores/api/v1/suppliers/5595937/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/5595937/api/v1/suppliers/5595937/years/api/v1/suppliers/5595937/cpv/api/v1/suppliers/5595937/clients/api/v1/suppliers/5595937/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders