Total încasat
36,56 Mil.
137 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
14,04 Mil.
2.491 achiziții
Achiziții offline
2,83 Mil.
232 achiziții
Licitații
19,69 Mil.
116 contracte
Câștigat fără concurență
97,1%
42 din 44 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 950 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
11,8%
Client principal: COMPANIA APA BRASOV SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 38.309 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 18; restul de 6 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA TAURENI CUI: 5669325 | 2.209 | — | — | 2.209 | 0,0% | 0,0% | 17 | 2023–2024 |
| COMUNA DENSUS CUI: 5453789 | — | 1.860 | — | 1.860 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| UM 02213 CUI: 4331236 | 1.755 | — | — | 1.755 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020–2021 |
| COMUNA IARA CUI: 4546952 | 270 | 1.400 | — | 1.670 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2018–2025 |
| SPITALUL GENERAL CAI FERATE GALATI CUI: 3127328 | 1.656 | — | — | 1.656 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
| COMUNA COSEIU CUI: 4291590 | 1.634 | — | — | 1.634 | 0,0% | 0,0% | 10 | 2018–2026 |
| COMUNA BAND CUI: 4323470 | 1.620 | — | — | 1.620 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMUNA TESLUI CUI: 4553330 | — | 1.600 | — | 1.600 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| COMUNA MIHAI VITEAZU CUI: 4378832 | 1.482 | — | — | 1.482 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA CUI: 23503516 | 1.476 | — | — | 1.476 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA RADESTI CUI: 4562281 | 1.472 | — | — | 1.472 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
| COMUNA GALAUTAS CUI: 4367981 | 1.454 | — | — | 1.454 | 0,0% | 0,0% | 6 | 2020–2021 |
| AQUACARAS SA CUI: 16868757 | 1.420 | — | — | 1.420 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMUNA CALINESTI CUI: 3694837 | 1.343 | — | — | 1.343 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| COMUNA TURENI CUI: 4378840 | — | 1.260 | — | 1.260 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA MESESENII DE JOS CUI: 4495107 | 1.222 | — | — | 1.222 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024 |
| UM 02454 CUI: 5399442 | 1.210 | — | — | 1.210 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | — | 1.176 | — | 1.176 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| CLUJ INNOVATION PARK SA CUI: 33168451 | 1.130 | — | — | 1.130 | 0,0% | 0,1% | 3 | 2020–2025 |
| COMUNA BOTIZA CUI: 3627196 | 1.090 | — | — | 1.090 | 0,0% | 0,0% | 6 | 2018–2023 |
| COMUNA SLATINA TIMIS CUI: 3227211 | — | 1.080 | — | 1.080 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD CUI: 4331066 | 1.020 | — | — | 1.020 | 0,0% | 0,0% | 5 | 2022–2026 |
| DIRECTIA DE SERVICII PUBLICE CUI: 38567500 | 1.003 | — | — | 1.003 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA BUCIUM CUI: 4561979 | 994 | — | — | 994 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU CUI: 4291719 | 975 | — | — | 975 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2021–2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299460 | AQUA CALIMANI SRL CUI: 27256087 | 24311900-6 | 30.09.2026 | 5.800 |
| Obiectul contractului: clor lichid | ||||
| DA41288849 | APA SERV VALEA JIULUI SA CUI: 7392416 | 24312220-2 | 29.09.2026 | 13.284 |
| Obiectul contractului: hipoclorit de sodiu 12,5% clor activ cu transport la beneficiar inclus | ||||
| DA41264009 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 24311900-6 | 28.09.2026 | 6.325 |
| Obiectul contractului: umplere cu clor lichid un container 900 kg , si transport la beneficiar | ||||
| DA41269919 | AQUABIS SA CUI: 566787 | 24312120-1 | 28.09.2026 | 1.250 |
| Obiectul contractului: clorura de var | ||||
| DA41273054 | MUNICIPIUL TOPLITA CUI: 4245178 | 24962000-5 | 28.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: produse de tratarea apei pentru centrul welness baile banffy | ||||
| DA41242554 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 24311900-6 | 24.09.2026 | 6.325 |
| Obiectul contractului: umplere cu clor lichid un container 900 kg , si transport la beneficiar | ||||
| DA41244199 | SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE APA SI CANALIZARE - GHEORGHENI CUI: 36958579 | 24311900-6 | 23.09.2026 | 4.450 |
| Obiectul contractului: produse pentru tratarea apei potabile | ||||
| DA41221671 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA CUI: 4288306 | 24312220-2 | 21.09.2026 | 32.000 |
| Obiectul contractului: clor safe (hipoclorit de sodiu) pt tratarea apei cu transport inclusref. 26708 | ||||
| DA41221745 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA CUI: 4288306 | 24300000-7 | 21.09.2026 | 3.500 |
| Obiectul contractului: acid clorhidric 32 % cu transportul inclus in pret; ref. 26708 | ||||
| DA41208569 | COMUNA MOSNA CUI: 4406240 | 24312220-2 | 17.09.2026 | 1.638 |
| Obiectul contractului: hipoclorit de sodiu 12,5 % | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2855692 | SOLCETA SA CUI: 7401263 | 24311900-6 | 16.09.2026 | 6.270 |
| Obiectul contractului: clor lichid-700 kg | ||||
| DAN2855681 | SOLCETA SA CUI: 7401263 | 24312120-1 | 16.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: clorura de var-300 kg | ||||
| DAN2854615 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA CUI: 2117946 | 60100000-9 | 15.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: transport hip. | ||||
| DAN2854609 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA CUI: 2117946 | 24312220-2 | 15.09.2026 | 12.792 |
| Obiectul contractului: hipoclorit | ||||
| DAN2854352 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA CUI: 2117946 | 60100000-9 | 15.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: serv. transport | ||||
| DAN2854342 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA CUI: 2117946 | 24312220-2 | 15.09.2026 | 12.792 |
| Obiectul contractului: hipoclorit | ||||
| DAN2854233 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA CUI: 2117946 | 60100000-9 | 15.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: transport hipoclorit | ||||
| DAN2854211 | COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST SA CUI: 2117946 | 24312220-2 | 15.09.2026 | 12.792 |
| Obiectul contractului: hipoclorit | ||||
| DAN2840428 | APA TARNAVEI MARI SA CUI: 19502679 | 24312220-2 | 26.08.2026 | 3.206 |
| Obiectul contractului: hipoclorit sodiu | ||||
| DAN2805446 | APA SERV VALEA JIULUI SA CUI: 7392416 | 98300000-6 | 10.07.2026 | 6.624 |
| Obiectul contractului: prestare servicii verificare tehnica si reparare containere | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137232 | APA PROD SA CUI: 14071095 | 24311900-6 | 21.09.2026 | 366.755 |
| Obiectul contractului: achizitie clor lichid si hipoclorit de sodiu cu transport si servicii asociate produsului verificare tehnica periodica si reparare butoaie/butelii de clor. | ||||
| SCNA1119797 | VITAL SA CUI: 9710087 | 24962000-5 | 12.08.2026 | 1.207.887 |
| Obiectul contractului: furnizare clor lichid si hipoclorit de sodiu | ||||
| SCNA1109147 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 24962000-5 | 28.07.2026 | 832.035 |
| Obiectul contractului: achizitionare de substante tratare apa potabila: clor lichid si hipoclorit de sodiu | ||||
| SCNA1131423 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 24962000-5 | 23.03.2026 | 288.030 |
| Obiectul contractului: achizitionare substante tratare apa potabila: clor lichid si hipoclorit de sodiu | ||||
| SCNA1123333 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 24311900-6 | 19.02.2026 | 906.636 |
| Obiectul contractului: clor lichid | ||||
| SCNA1120927 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 24312220-2 | 19.01.2026 | 182.790 |
| Obiectul contractului: hipoclorit de sodiu | ||||
| SCNA1127986 | COMPANIA AQUASERV SA CUI: 10755074 | 24311900-6 | 20.11.2025 | 965.460 |
| Obiectul contractului: clor lichid si servicii de verificare, reparatie containere clor | ||||
| SCNA1122214 | AQUABIS SA CUI: 566787 | 24311900-6 | 01.07.2025 | 483.750 |
| Obiectul contractului: contract furnizare clor lichid | ||||
| SCNA1105751 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 24311900-6 | 25.03.2025 | 711.356 |
| Obiectul contractului: clor lichid | ||||
| SCNA1116650 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | 24311900-6 | 29.01.2025 | 2.078.800 |
| Obiectul contractului: clor lichid, inclusiv transport la beneficiar, reparare, intretinere si verificare tehnica periodica a recipientelor de clor conform pt c12/2003 si hipoclorit de calciu- pastile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/5360833/api/v1/suppliers/5360833/revenue/api/v1/suppliers/5360833/scores/api/v1/suppliers/5360833/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/5360833/api/v1/suppliers/5360833/years/api/v1/suppliers/5360833/cpv/api/v1/suppliers/5360833/clients/api/v1/suppliers/5360833/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders