Sari la conținut

CUI: 47581074 SRL IAȘI SAT VALEA LUPULUI, COMUNA VALEA LUPULUI Semnalat de 1 indicatori

START SELL SRL

Înmatriculată: 07.02.2023 1 DECEMBRIE, 131, 707410 https://www.materialexpert.ro

Total încasat

5,89 Mil.

53 autorități client · încasări între 2020 și 2026

Achiziții directe

5,56 Mil.

2.019 achiziții

Achiziții offline

331.659 RON

140 achiziții

Licitații

0 RON

0 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

23,5%

Client principal: APAVITAL SA

Mediana națională: 30,2%

Locul 27.517 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 2
#02 La limita plafonului 0
#03 Firme noi 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#07 Preț la virgulă 0
#10 Concentrare 0

#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Autoritate contractantă Achiziții directe Achiziții offline Licitații Total Din încasările firmei Din cheltuielile autorității Contracte Perioadă
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 142 —— 142 0,0% 0,0% 2 2025
UNITATEA MILITARA 02474 CUI: 4688639 131 —— 131 0,0% 0,0% 1 2025
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA CUI: 9832041 125 —— 125 0,0% 0,0% 1 2024

51-53 din 53 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații
Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total
Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei
Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității
Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă
Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41294882 APAVITAL SA CUI: 1959768 44423000-1 30.09.2026 4.995
pachet diverse articole
DA41289630 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 24590000-6 30.09.2026 1.906
silicon parbriz tip salam negru 600ml
DA41288770 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF SPIRIDON IASI CUI: 4701312 44192000-2 29.09.2026 10.067
pachet materiale conform mc1039329
DA41285236 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI CUI: 9899076 44500000-5 29.09.2026 605
achizitie scara metalica pentru css sf nicolae
DA41283940 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 24910000-6 29.09.2026 5.300
silicon sikaflex 268 600 ml
DA41279860 APAVITAL SA CUI: 1959768 44621100-0 28.09.2026 1.000
pachet convector electric
DA41259786 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI CUI: 9899076 31000000-6 28.09.2026 678
achizitie materiale pentru instalatii electrice sstfdcsps
DA41267640 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 44510000-8 28.09.2026 960
talpa cauciuc pentru slefuitor orbital
DA41264557 SERVICII PUBLICE IASI SA CUI: 27277063 44423000-1 25.09.2026 1.296
pachet materiale
DA41264577 SERVICII PUBLICE IASI SA CUI: 27277063 31224810-3 25.09.2026 45
prelungitor 2p + 3xusb 3m negru

Ultimele achiziții offline

Vezi toate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data Valoare
DAN2868979 SERVICII PUBLICE IASI SA CUI: 27277063 31224810-3 30.09.2026 45
prelungitor
DAN2856636 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF PARASCHEVA IASI CUI: 4541521 31224810-3 17.09.2026 760
contract de furnizare materiale pentru intretinre
DAN2852439 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF PARASCHEVA IASI CUI: 4541521 44163200-2 14.09.2026 3.147
contract furnizare materiale pentru reparatii curente
DAN2851453 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA - GINECOLOGIE CUZA VODA IASI CUI: 4701320 44100000-1 11.09.2026 147
materiale cu caracter functional pentru intretinerea si reparatile curente ale cladirilor
DAN2844135 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF PARASCHEVA IASI CUI: 4541521 31531000-7 01.09.2026 2.982
contract de furnizare materiale intretinere
DAN2830535 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA - GINECOLOGIE CUZA VODA IASI CUI: 4701320 44100000-1 12.08.2026 695
materiale cu caracter functional pentru intretinerea si reparatile curente ale cladirilor
DAN2825405 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF PARASCHEVA IASI CUI: 4541521 31224810-3 05.08.2026 544
contract de furnizare materiale de intretinere
DAN2822266 MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 24911200-5 31.07.2026 41.785
achizitie materiale necesare pentru efectuarea lucrarilor de reparatii in regie proprie
DAN2817251 SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA - GINECOLOGIE CUZA VODA IASI CUI: 4701320 44100000-1 24.07.2026 714
materiale cu caracter functional pentru intretinerea si reparatile curente ale cladirilor
DAN2815988 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF PARASCHEVA IASI CUI: 4541521 44411000-4 23.07.2026 4.465
contract de furnizare materiale de intretinere
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/suppliers/47581074
  • /api/v1/suppliers/47581074/revenue
  • /api/v1/suppliers/47581074/scores
  • /api/v1/suppliers/47581074/benchmarks
  • /api/v1/red-flags/by-supplier/47581074
  • /api/v1/suppliers/47581074/years
  • /api/v1/suppliers/47581074/cpv
  • /api/v1/suppliers/47581074/clients
  • /api/v1/suppliers/47581074/partners
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API