Total încasat
635.683 RON
14 autorități client · încasări între 2023 și 2026
Achiziții directe
570.276 RON
30 achiziții
Achiziții offline
28.507 RON
5 achiziții
Licitații
36.900 RON
4 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
20,8%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.416 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 13; restul de 1 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40611166 | ORASUL CAZANESTI CUI: 4231962 | 50343000-1 | 15.06.2026 | 7.268 |
| Obiectul contractului: reparatie retea comunicatii date sistem supraveghere video stradala oras cazanesti | ||||
| DA40553366 | SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITETAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CUI: 14260477 | 50340000-0 | 09.06.2026 | 42.424 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie si asigurare de piese de schimb | ||||
| DA39688145 | ORASUL CAZANESTI CUI: 4231962 | 50340000-0 | 21.01.2026 | 26.400 |
| Obiectul contractului: mentenanta sistem supraveghere video stradala oras cazanesti | ||||
| DA39411272 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 45312200-9 | 03.12.2025 | 131.920 |
| Obiectul contractului: montare sistem video de supraveghere la obiectivul depozit masloc | ||||
| DA39189496 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV CUI: 4317495 | 50600000-1 | 06.11.2025 | 1.120 |
| Obiectul contractului: manopera aferenta montare comunicator gprs | ||||
| DA39188585 | ORASUL CAZANESTI CUI: 4231962 | 34913000-0 | 03.11.2025 | 3.910 |
| Obiectul contractului: piese de schimb pentru sistem de supraveghere video stradal in orasul cazanesti | ||||
| DA39140028 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV CUI: 4317495 | 32570000-9 | 24.10.2025 | 438 |
| Obiectul contractului: comunicator gprs | ||||
| DA38787999 | SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITETAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CUI: 14260477 | 32350000-1 | 03.09.2025 | 1.817 |
| Obiectul contractului: furnizare si montaj piese de schimb pentru sistemul de acces persoane | ||||
| DA38462870 | ORASUL CAZANESTI CUI: 4231962 | 44320000-9 | 03.07.2025 | 920 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente pentru reparatie la sistemul de supraveghere | ||||
| DA38159087 | SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITETAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CUI: 14260477 | 32350000-1 | 22.05.2025 | 1.186 |
| Obiectul contractului: furnizare piese de schimb audio video | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2794295 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV CUI: 4317495 | 50610000-4 | 01.07.2026 | 2.030 |
| Obiectul contractului: contract de prestari servicii nr. 8992/25.06.2026-servicii de verificari periodice trimestriale (mentenanta preventiva trimestriala) si servicii de interventii in regim de urgenta (mentenanta corectiva) la sistemul de securitate (supraveghere video, detectie si semnalizare efractie, control acces) de la unitatea fiscala municipala sacele | ||||
| DAN2717837 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV CUI: 4317495 | 50610000-4 | 31.03.2026 | 1.015 |
| Obiectul contractului: contract de prestari servicii nr. 4474/30.03.2026-servicii de verificari periodice trimestriale (mentenanta preventiva trimestriala) si servicii de interventii in regim de urgenta (mentenanta corectiva) la sistemul de securitate (supraveghere video, detectie si semnalizare efractie, control acces) de la unitatea fiscala municipala sacele | ||||
| DAN2674763 | ORASUL CAZANESTI CUI: 4231962 | 34913000-0 | 04.02.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: acumulatori pentru ups camere video | ||||
| DAN2649399 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV CUI: 4317495 | 50610000-4 | 09.01.2026 | 1.015 |
| Obiectul contractului: contract de prestari servicii nr. 21088/04.12.2025-servicii de verificari periodice trimestriale (mentenanta preventiva trimestriala) si servicii de interventii in regim de urgenta (mentenanta corectiva) la sistemul de securitate (supraveghere video, detectie si semnalizare efractie, control acces) de la unitatea fiscala municipala sacele | ||||
| DAN2545001 | DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV CUI: 4317495 | 35120000-1 | 10.09.2025 | 23.967 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare produse nr. 14715/26.08.2025-inlocuirea sistemului de securitate (supraveghere video, detectie si semnalizare efractie, control acces) la unitatea fiscala municipala sacele | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1139212 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII CUI: 14751237 | 50610000-4 | 19.12.2024 | 14.400 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de servicii similare noi de garantie, mentenanta, service si suport sistem de securitate sali it sediul central ancom, pentru 01.01-31.12.2025 | ||||
| CAN1139201 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII CUI: 14751237 | 50343000-1 | 19.12.2024 | 10.200 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de servicii similare noi de mentenanta a sistemului de supraveghere video din sediul central ancom pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025 | ||||
| SCNA1107335 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII CUI: 14751237 | 50610000-4 | 11.07.2024 | 7.200 |
| Obiectul contractului: contract de servicii de garantie, mentenanta, service si suport sistem securitate sali it sediul central ancom | ||||
| SCNA1107334 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII CUI: 14751237 | 50343000-1 | 11.07.2024 | 5.100 |
| Obiectul contractului: contract de servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video din sediul central ancom (cod cpv: 50343000-1) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/47374532/api/v1/suppliers/47374532/revenue/api/v1/suppliers/47374532/scores/api/v1/suppliers/47374532/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/47374532/api/v1/suppliers/47374532/years/api/v1/suppliers/47374532/cpv/api/v1/suppliers/47374532/clients/api/v1/suppliers/47374532/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders