Total încasat
464.120 RON
29 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
456.851 RON
478 achiziții
Achiziții offline
7.269 RON
51 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
14,4%
Client principal: COMUNA PUIESTI
Mediana națională: 30,2%
Locul 36.343 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA GHERGHEASA CUI: 29001390 | 735 | — | — | 735 | 0,2% | 0,1% | 2 | 2018 |
| SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE VERNESCU CUI: 24564937 | 611 | — | — | 611 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2022 |
| COMUNA GHERGHEASA CUI: 2407931 | 339 | — | — | 339 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2023 |
| COLEGIUL NATIONAL AL VLAHUTA CUI: 4948798 | 97 | — | — | 97 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273600 | SCOALA GIMNAZIALA BOLDU CUI: 28524650 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 869 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41250447 | SCOALA GIMNAZIALA BALACEANU CUI: 29153185 | 30192700-8 | 23.09.2026 | 1.933 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41192360 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPILARIEI CUI: 24584993 | 30192700-8 | 16.09.2026 | 831 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41120677 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 2406901 | 30192700-8 | 07.09.2026 | 909 |
| Obiectul contractului: achizitie carnete taxa forfetara | ||||
| DA41064331 | SCOALA GIMNAZIALA ZIDURI CUI: 25075998 | 30192700-8 | 27.08.2026 | 4.548 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA40895204 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 2406901 | 30192700-8 | 28.07.2026 | 412 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de papetarie | ||||
| DA40771679 | SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCOVEANU CUI: 24540040 | 30192700-8 | 08.07.2026 | 98 |
| Obiectul contractului: - | ||||
| DA40703791 | SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCOVEANU CUI: 24540040 | 30192700-8 | 29.06.2026 | 709 |
| Obiectul contractului: - | ||||
| DA40645794 | CENTRUL CULTURAL FLORICA CRISTOFOREANU RM SARAT CUI: 5033688 | 30192700-8 | 17.06.2026 | 686 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA40635743 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 2406901 | 30192700-8 | 16.06.2026 | 347 |
| Obiectul contractului: achizitie produse papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2850159 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30197643-5 | 09.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: hartie pentru copiator | ||||
| DAN2801061 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30192700-8 | 07.07.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DAN2801020 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30197643-5 | 07.07.2026 | 221 |
| Obiectul contractului: hartie pentru copiator | ||||
| DAN2783204 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 2406901 | 30192700-8 | 18.06.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: plic c4 - 25 buc` | ||||
| DAN2773777 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30192700-8 | 08.06.2026 | 91 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DAN2753644 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30192700-8 | 12.05.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DAN2753614 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30197643-5 | 12.05.2026 | 298 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
| DAN2740114 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30199000-0 | 27.04.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: hartie xerox | ||||
| DAN2693096 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30197643-5 | 02.03.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
| DAN2693087 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30192700-8 | 02.03.2026 | 17 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/4298881/api/v1/suppliers/4298881/revenue/api/v1/suppliers/4298881/scores/api/v1/suppliers/4298881/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/4298881/api/v1/suppliers/4298881/years/api/v1/suppliers/4298881/cpv/api/v1/suppliers/4298881/clients/api/v1/suppliers/4298881/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders