Total încasat
10.594 RON
13 autorități client · încasări între 2020 și 2026
Achiziții directe
0 RON
0 achiziții
Achiziții offline
10.594 RON
30 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
56,8%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 5.922 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 6 grupe CPV, din 6; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2743104 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA-INCDM CONSTANTA CUI: 1869096 | 39713430-6 | 29.04.2026 | 404 |
| Obiectul contractului: aspirator profesional zilan zln3529, 1 buc, proiect omv cronice | ||||
| DAN2334176 | STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA CUI: 949197 | 39715240-1 | 11.12.2024 | 200 |
| Obiectul contractului: aeroterma de perete zilan 2000w | ||||
| DAN2239512 | ECOAQUA SA CUI: 16730672 | 44423000-1 | 01.08.2024 | 309 |
| Obiectul contractului: ventilator cu picior - u | ||||
| DAN2226823 | ECOAQUA SA CUI: 16730672 | 44423000-1 | 16.07.2024 | 485 |
| Obiectul contractului: ventilator cu picior - u | ||||
| DAN1917756 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 39711440-5 | 09.05.2023 | 168 |
| Obiectul contractului: achizitie articole de menaj pentru incercarile de laborator | ||||
| DAN1843072 | MUZEUL NATIONAL AL SATULUI DIMITRIE GUSTI CUI: 4754848 | 42214100-0 | 16.01.2023 | 209 |
| Obiectul contractului: materiale pentru atelier copt placinte | ||||
| DAN1798133 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831700-3 | 18.11.2022 | 259 |
| Obiectul contractului: dozator sapun lichid -rev.vag.grivita | ||||
| DAN1787798 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831700-3 | 02.11.2022 | 502 |
| Obiectul contractului: dozator sapun lichid -rev.vag.grivita | ||||
| DAN1727658 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831700-3 | 25.07.2022 | 184 |
| Obiectul contractului: dozator sapun lichid 500 ml -rev.vag.grivita | ||||
| DAN1690826 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831700-3 | 27.05.2022 | 378 |
| Obiectul contractului: dozator sapun lichid -rev.vag.grivita | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/38827545/api/v1/suppliers/38827545/revenue/api/v1/suppliers/38827545/scores/api/v1/suppliers/38827545/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/38827545/api/v1/suppliers/38827545/years/api/v1/suppliers/38827545/cpv/api/v1/suppliers/38827545/clients/api/v1/suppliers/38827545/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders