Total încasat
134.423 RON
5 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
86.637 RON
88 achiziții
Achiziții offline
47.786 RON
26 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 8 grupe CPV, din 8; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 60.041 | 3.111 | — | 63.152 | 47,0% | 0,1% | 29 | 2021–2026 |
| SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 11.468 | 44.675 | — | 56.143 | 41,8% | 0,1% | 34 | 2021–2025 |
| COMUNA AVRAM IANCU CUI: 4905550 | 12.704 | — | — | 12.704 | 9,5% | 0,0% | 49 | 2018–2021 |
| COMUNA VADU MOTILOR CUI: 4562192 | 2.315 | — | — | 2.315 | 1,7% | 0,0% | 1 | 2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA EMIL RACOVITA GIRDA DE SUS CUI: 12848722 | 109 | — | — | 109 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40952048 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 39831240-0 | 10.08.2026 | 2.264 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40952059 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 39121100-7 | 10.08.2026 | 2.761 |
| Obiectul contractului: produse birotica | ||||
| DA40822303 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 39831240-0 | 14.07.2026 | 852 |
| Obiectul contractului: produse protocol si evenimente | ||||
| DA40123920 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 39831240-0 | 01.04.2026 | 585 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA39280648 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 30192000-1 | 13.11.2025 | 1.684 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA38979707 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 30192000-1 | 01.10.2025 | 3.012 |
| Obiectul contractului: produse birotica | ||||
| DA38479124 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 30192000-1 | 10.07.2025 | 835 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA37101935 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 30192000-1 | 09.12.2024 | 3.476 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
| DA37078524 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 30192000-1 | 05.12.2024 | 1.942 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA36060609 | COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | 42967000-2 | 03.07.2024 | 1.205 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2645315 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 30192000-1 | 31.12.2025 | 220 |
| Obiectul contractului: articole birou | ||||
| DAN2545106 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 30197000-6 | 10.09.2025 | 1.363 |
| Obiectul contractului: diverse articole pentru birou | ||||
| DAN2513558 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 23.07.2025 | 3.790 |
| Obiectul contractului: diverse articole de birou | ||||
| DAN2511883 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 22.07.2025 | 3.150 |
| Obiectul contractului: articole pentru birou | ||||
| DAN2319589 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 22.11.2024 | 3.214 |
| Obiectul contractului: diverse articole pentru birou | ||||
| DAN2319267 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 22.11.2024 | 1.334 |
| Obiectul contractului: diverse articole pentru birou | ||||
| DAN2317587 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 20.11.2024 | 4.193 |
| Obiectul contractului: diverse articole pentru birou | ||||
| DAN2254987 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 30.08.2024 | 3.410 |
| Obiectul contractului: articole pentru birou | ||||
| DAN2248164 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 16.08.2024 | 4.113 |
| Obiectul contractului: diverse articole pentru birou | ||||
| DAN2105417 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 98390000-3 | 31.01.2024 | 120 |
| Obiectul contractului: servicii birotica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/38262726/api/v1/suppliers/38262726/revenue/api/v1/suppliers/38262726/scores/api/v1/suppliers/38262726/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/38262726/api/v1/suppliers/38262726/years/api/v1/suppliers/38262726/cpv/api/v1/suppliers/38262726/clients/api/v1/suppliers/38262726/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders