Total încasat
48.445 RON
2 autorități client · încasări între 2020 și 2026
Achiziții directe
43.431 RON
15 achiziții
Achiziții offline
5.014 RON
5 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 43.431 | — | — | 43.431 | 89,7% | 1,5% | 15 | 2020–2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | 5.014 | — | 5.014 | 10,4% | 0,0% | 5 | 2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40787416 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 08.07.2026 | 2.493 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA39583347 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 18.12.2025 | 663 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA39104619 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 22.10.2025 | 3.988 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA37181999 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 13.12.2024 | 969 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA36344881 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 26.08.2024 | 1.620 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA34706325 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 14.12.2023 | 2.225 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA33842574 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 21.08.2023 | 1.878 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA33786070 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 09.08.2023 | 1.335 |
| Obiectul contractului: 42000000-6 echipamente industriale (rev.2) | ||||
| DA32297449 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 23.12.2022 | 10.656 |
| Obiectul contractului: 42000000-6 echipamente industriale | ||||
| DA30977155 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE VOEVIDCA CAMPULUNG MOLDOVENESC CUI: 18253600 | 42000000-6 | 07.07.2022 | 1.548 |
| Obiectul contractului: 42000000-6 echipamente industriale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2424893 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44423000-1 | 07.04.2025 | 24 |
| Obiectul contractului: banda autoadeziva - serv aaa iasi | ||||
| DAN2424889 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44111000-1 | 07.04.2025 | 1.650 |
| Obiectul contractului: glet c11,sapa egalizare 30kg,gresie portelanata,faianta,gips surub,ipsos suoer 25 kg,ipsos ct126 20 kg,ceresit 2 kg,var 15l,amorsa 5 l,trafalet - serv aaa | ||||
| DAN2424878 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31681410-0 | 07.04.2025 | 1.059 |
| Obiectul contractului: placa ,cablu,doza st,doza legatura,priza dubla,intrerupator si plafoniera - serv aaa iasi | ||||
| DAN2424875 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44221000-5 | 07.04.2025 | 707 |
| Obiectul contractului: profil ud,profil cd,usa lemn interior stejar - serv aaa iasi | ||||
| DAN2424855 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44411000-4 | 07.04.2025 | 1.574 |
| Obiectul contractului: wc cu rezervor,racord wc,baza lavoar,oglinda,baterie lavoar,boiler,teava ,robinet,cot20x20,teu,cot20x1/2,racord flexibil,sifon - serv aaa iasi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/35749701/api/v1/suppliers/35749701/revenue/api/v1/suppliers/35749701/scores/api/v1/suppliers/35749701/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/35749701/api/v1/suppliers/35749701/years/api/v1/suppliers/35749701/cpv/api/v1/suppliers/35749701/clients/api/v1/suppliers/35749701/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders