Total încasat
133.393 RON
4 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
14.016 RON
9 achiziții
Achiziții offline
119.377 RON
52 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | — | 119.251 | — | 119.251 | 89,4% | 0,2% | 50 | 2018–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 12.656 | — | — | 12.656 | 9,5% | 0,5% | 8 | 2018–2025 |
| COMUNA GHEORGHE DOJA CUI: 4436860 | 1.360 | — | — | 1.360 | 1,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA CUI: 1589932 | — | 126 | — | 126 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38755280 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 90910000-9 | 28.08.2025 | 1.706 |
| Obiectul contractului: spalat si igienizat covoare | ||||
| DA36362324 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 90910000-9 | 28.08.2024 | 1.506 |
| Obiectul contractului: spalat si igienizat covoare | ||||
| DA33833677 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 90910000-9 | 17.08.2023 | 2.534 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
| DA32204165 | COMUNA GHEORGHE DOJA CUI: 4436860 | 34324000-4 | 20.12.2022 | 1.360 |
| Obiectul contractului: anvelope viking pentru iarna 225 75 r16 c | ||||
| DA31199662 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 90910000-9 | 17.08.2022 | 1.656 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
| DA28663193 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 90910000-9 | 01.09.2021 | 1.150 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
| DA26347277 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 90910000-9 | 15.09.2020 | 882 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
| DA23710150 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 90910000-9 | 23.08.2019 | 1.760 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
| DA21435581 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL DRAGAN - UNGHENI CUI: 18160365 | 90910000-9 | 11.10.2018 | 1.462 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2823629 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | 34320000-6 | 04.08.2026 | 3.240 |
| Obiectul contractului: anvelope si jante otel pentru ms10clu | ||||
| DAN2823215 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | 50116500-6 | 03.08.2026 | 2.171 |
| Obiectul contractului: service roti - vulcanizare | ||||
| DAN2822712 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | 50116500-6 | 03.08.2026 | 2.466 |
| Obiectul contractului: service roti | ||||
| DAN2822687 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | 34351100-3 | 03.08.2026 | 384 |
| Obiectul contractului: anvelope iarna ms10clu | ||||
| DAN2647118 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | 34351100-3 | 05.01.2026 | 11.107 |
| Obiectul contractului: anvelope iarna microbuz scolar b11clu | ||||
| DAN2646827 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | 50116500-6 | 05.01.2026 | 2.395 |
| Obiectul contractului: lucrari service roti | ||||
| DAN2555448 | ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA CUI: 1589932 | 50116500-6 | 24.09.2025 | 63 |
| Obiectul contractului: s00081 dsna targu mures servicii reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare | ||||
| DAN2548160 | ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA CUI: 1589932 | 50116500-6 | 15.09.2025 | 63 |
| Obiectul contractului: s00081 dsna targu mures servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare | ||||
| DAN2534495 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | 34351100-3 | 25.08.2025 | 6.387 |
| Obiectul contractului: anvelope buldoexcavator | ||||
| DAN2533426 | ORASUL UNGHENI CUI: 4323322 | 50116500-6 | 22.08.2025 | 2.740 |
| Obiectul contractului: service roti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/24905619/api/v1/suppliers/24905619/revenue/api/v1/suppliers/24905619/scores/api/v1/suppliers/24905619/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/24905619/api/v1/suppliers/24905619/years/api/v1/suppliers/24905619/cpv/api/v1/suppliers/24905619/clients/api/v1/suppliers/24905619/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders