Total încasat
238.326 RON
25 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
238.326 RON
92 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
33,3%
Client principal: UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA
Mediana națională: 30,2%
Locul 18.227 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 6 grupe CPV, din 6; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41272455 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29055543 | 50000000-5 | 28.09.2026 | 2.822 |
| Obiectul contractului: lucrare reparatie centrale termice beretta etaj3 | ||||
| DA41017569 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29055543 | 50000000-5 | 19.08.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare, revizie, reparare centrale/cazane termice | ||||
| DA41002897 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 42131147-8 | 17.08.2026 | 1.805 |
| Obiectul contractului: lucrare verificare/reparare supape de siguranta | ||||
| DA40793367 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 42131147-8 | 09.07.2026 | 3.070 |
| Obiectul contractului: lucrare verificare/reparare supape de siguranta | ||||
| DA40787992 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 42131147-8 | 08.07.2026 | 1.930 |
| Obiectul contractului: servicii referat nr 4192/24.06.2026 -csc liliesti | ||||
| DA40136452 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DRAGANESTI CUI: 29055470 | 50000000-5 | 03.04.2026 | 390 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare tehnica periodica centrale/cazane termice | ||||
| DA40080989 | UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA CUI: 15572949 | 50000000-5 | 26.03.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: mentenanta cazan viadrus g300 | ||||
| DA39915927 | HIDRO PRAHOVA SA CUI: 16826034 | 50000000-5 | 03.03.2026 | 5.845 |
| Obiectul contractului: reinnoire verificare tehnica pentru reautorizare iscir/cncir | ||||
| DA39752385 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29055543 | 50720000-8 | 03.02.2026 | 4.780 |
| Obiectul contractului: reparatie centrala termica beretta | ||||
| DA39651858 | UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA CUI: 15572949 | 50720000-8 | 15.01.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: mentenanta cazan viadrus g300 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/24345031/api/v1/suppliers/24345031/revenue/api/v1/suppliers/24345031/scores/api/v1/suppliers/24345031/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/24345031/api/v1/suppliers/24345031/years/api/v1/suppliers/24345031/cpv/api/v1/suppliers/24345031/clients/api/v1/suppliers/24345031/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders