Total încasat
13,32 Mil.
51 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,56 Mil.
91 achiziții
Achiziții offline
145.668 RON
2 achiziții
Licitații
9,61 Mil.
62 contracte
Câștigat fără concurență
3,6%
3 din 49 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 9.689 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 23 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
11,9%
Client principal: COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 38.274 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 4 grupe CPV, din 4; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40775450 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NEGOMIR CUI: 29344134 | 03413000-8 | 07.07.2026 | 89.080 |
| Obiectul contractului: lemn de foc de esenta tare | ||||
| DA38529695 | SCOALA GIMNAZIALA TALPAS CUI: 16448680 | 03413000-8 | 15.07.2025 | 15.344 |
| Obiectul contractului: lemn foc esenta tare | ||||
| DA38366029 | COMUNA NEGOMIR CUI: 4898843 | 03413000-8 | 18.06.2025 | 47.600 |
| Obiectul contractului: furnizare, taiere si spargere lemn de foc de esenta tare | ||||
| DA38348991 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NEGOMIR CUI: 29344134 | 03413000-8 | 17.06.2025 | 113.764 |
| Obiectul contractului: achizitie lemne de foc de esenta tare | ||||
| DA38213154 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA LT COL DUMITRU PETRESCU AL JUDETULUI GORJ CUI: 4246300 | 03413000-8 | 28.05.2025 | 52.379 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare pentru adv1440872 | ||||
| DA38184003 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA SIGHETU MARMATIEI CUI: 4296406 | 03413000-8 | 26.05.2025 | 205.056 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare pentru adv1481039 | ||||
| DA37956875 | SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI CUI: 5764980 | 03413000-8 | 24.04.2025 | 107.040 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare pentru adv1477753 | ||||
| DA37866055 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA CUI: 4374318 | 03413000-8 | 09.04.2025 | 105.056 |
| Obiectul contractului: lemne de foc esenta tare | ||||
| DA37009996 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA IASI CUI: 5051447 | 03413000-8 | 26.11.2024 | 17.550 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare pentru adv1457353/2024( raducaneni, tomesti si vaslui) | ||||
| DA36639965 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 03413000-8 | 03.10.2024 | 4.400 |
| Obiectul contractului: lemne de foc esenta tare ptr cpv olteni | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2473649 | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BISTRITA NASAUD CUI: 4347712 | 03413000-8 | 10.06.2025 | 130.380 |
| Obiectul contractului: lemn de foc, despicat, paletizat cu transport inclus | ||||
| DAN1344726 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA LT COL DUMITRU PETRESCU AL JUDETULUI GORJ CUI: 4246300 | 03413000-8 | 02.10.2020 | 15.288 |
| Obiectul contractului: lemn de foc (prin anunt de publicitate) | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1124869 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 03413000-8 | 29.07.2026 | 376.309 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare combustibil solid - lemn de foc esenta tare paletizat. | ||||
| SCNA1113004 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 03413000-8 | 27.03.2025 | 447.507 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare combustibil solid - lemn de foc esenta tare paletizat. | ||||
| CAN1136485 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI CUI: 15548207 | 03413000-8 | 06.11.2024 | 587.808 |
| Obiectul contractului: combustibil solid lemn de foc | ||||
| CAN1131881 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CRAIOVA CUI: 15603417 | 03413000-8 | 21.08.2024 | 199.584 |
| Obiectul contractului: lemn de foc lot 2 | ||||
| CAN1110693 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES CUI: 9742496 | 03413000-8 | 04.07.2024 | 862.912 |
| Obiectul contractului: achizitionare lemne de foc de esenta tare si peleti | ||||
| CAN1109054 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 03413000-8 | 15.03.2024 | 944.762 |
| Obiectul contractului: furnizare combustibil solid - lemn de foc esenta tare | ||||
| SCNA1088941 | UNITATEA MILITARA 02033 IASI CUI: 14593609 | 03413000-8 | 03.11.2023 | 424.042 |
| Obiectul contractului: contract furnizare lemne de foc esenta tare paletizat | ||||
| CAN1114446 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI CUI: 15548207 | 03413000-8 | 26.10.2023 | 964.260 |
| Obiectul contractului: combustibil solid-lemn de foc | ||||
| CAN1113509 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 03413000-8 | 11.10.2023 | 319.748 |
| Obiectul contractului: contract de produse - achizitie lemne de foc | ||||
| SCNA1092731 | INSPECTORATUL POLITIEI A JUDETULUI TIMIS CUI: 4250697 | 03413000-8 | 26.09.2023 | 152.412 |
| Obiectul contractului: furnizare lemne de foc de esenta tare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/24182236/api/v1/suppliers/24182236/revenue/api/v1/suppliers/24182236/scores/api/v1/suppliers/24182236/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/24182236/api/v1/suppliers/24182236/years/api/v1/suppliers/24182236/cpv/api/v1/suppliers/24182236/clients/api/v1/suppliers/24182236/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders