Total încasat
30,38 Mil.
130 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,82 Mil.
117 achiziții
Achiziții offline
343.082 RON
6 achiziții
Licitații
26,22 Mil.
140 contracte
Câștigat fără concurență
47,4%
71 din 151 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 4.707 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,4%
1 din 92 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.872 din 6.155
Dependența de clientul principal
11,5%
Client principal: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 38.533 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 56; restul de 44 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 97.710 | 49.200 | 3.340.215 | 3.487.125 | 11,5% | 0,0% | 12 | 2018–2025 |
| MUNICIPIUL TARGOVISTE CUI: 4279944 | — | — | 3.191.331 | 3.191.331 | 10,5% | 0,4% | 5 | 2022–2024 |
| UNITATEA MILITARA NR 02574 CUI: 4193125 | — | — | 2.180.400 | 2.180.400 | 7,2% | 0,1% | 3 | 2023–2024 |
| MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 | 17.712 | — | 1.394.911 | 1.412.623 | 4,7% | 0,1% | 11 | 2020–2024 |
| COMUNA NICULITEL CUI: 4508762 | — | — | 1.154.500 | 1.154.500 | 3,8% | 2,3% | 1 | 2022 |
| ORASUL AMARA CUI: 4427889 | — | — | 1.047.845 | 1.047.845 | 3,5% | 1,0% | 4 | 2020–2021 |
| SCOALA SUPERIOARA DE AVIATIE CIVILA CUI: 11534322 | 229.150 | — | 813.000 | 1.042.150 | 3,4% | 1,1% | 7 | 2021–2023 |
| MUNICIPIUL FOCSANI CUI: 4350645 | — | — | 953.177 | 953.177 | 3,1% | 0,2% | 6 | 2021–2023 |
| UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | — | — | 878.170 | 878.170 | 2,9% | 0,5% | 6 | 2018–2022 |
| MUNICIPIUL CALARASI CUI: 4445370 | 1.600 | — | 849.950 | 851.550 | 2,8% | 0,1% | 4 | 2020–2024 |
| UNITATEA MILITARA 02022 CUI: 14810074 | — | — | 561.600 | 561.600 | 1,9% | 0,1% | 2 | 2020–2021 |
| COMUNA RAUCESTI CUI: 2614236 | 526.999 | — | 29.408 | 556.407 | 1,8% | 0,6% | 6 | 2019–2024 |
| ORASUL MOLDOVA NOUA CUI: 3227955 | 42.140 | — | 468.272 | 510.412 | 1,7% | 0,3% | 2 | 2023–2024 |
| COMUNA FALCIU CUI: 4540003 | 444.400 | — | — | 444.400 | 1,5% | 0,5% | 4 | 2023 |
| COMUNA VANATORI - NEAMT CUI: 2614279 | — | — | 439.000 | 439.000 | 1,4% | 0,6% | 2 | 2025 |
| ORAS ODOBESTI CUI: 4297827 | — | — | 404.688 | 404.688 | 1,3% | 0,2% | 1 | 2023 |
| AQUATIM SA CUI: 3041480 | — | — | 360.983 | 360.983 | 1,2% | 0,0% | 1 | 2022 |
| MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI CUI: 26369185 | — | — | 347.560 | 347.560 | 1,1% | 0,1% | 3 | 2019–2022 |
| MUNICIPIUL LUGOJ CUI: 4527381 | 13.930 | — | 330.000 | 343.930 | 1,1% | 0,1% | 3 | 2018–2019 |
| UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU CUI: 25666684 | 338.599 | — | — | 338.599 | 1,1% | 2,6% | 24 | 2019–2026 |
| MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | — | — | 331.408 | 331.408 | 1,1% | 0,0% | 1 | 2022 |
| ORASUL LITENI CUI: 4244229 | 320.620 | — | — | 320.620 | 1,1% | 0,2% | 3 | 2023–2024 |
| CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI - STEAUA CUI: 4267281 | — | — | 281.000 | 281.000 | 0,9% | 0,2% | 1 | 2019 |
| COMUNA SUSENI CUI: 4367701 | — | — | 278.000 | 278.000 | 0,9% | 0,4% | 1 | 2020 |
| COMUNA VULTURESTI CUI: 4326868 | — | — | 275.502 | 275.502 | 0,9% | 0,7% | 1 | 2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| TECTUM COMPANY SA CUI: 6314053 | 1 | 938.115 | 1.876.230 | 1 | 2024 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40994156 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9870339 | 45331210-1 | 14.08.2026 | 15.285 |
| Obiectul contractului: achizitie reparatie sistem evacuare hota bucatarie cia sf gheorghe | ||||
| DA40985172 | UNITATEA MILITARA NR 02638 CUI: 4265965 | 44163100-1 | 13.08.2026 | 10.724 |
| Obiectul contractului: teava trasa laminata 406.4mm | ||||
| DA40934597 | JUDETUL BRASOV CUI: 4384150 | 37411220-0 | 04.08.2026 | 77.580 |
| Obiectul contractului: patine gheata | ||||
| DA40884163 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE STIINTA SI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCURESTI CUI: 48467613 | 45261210-9 | 24.07.2026 | 78.184 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente la invelitoari acoperis corp e si partial alte corpuri - imobil polizu | ||||
| DA40830145 | UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU CUI: 25666684 | 14622000-7 | 16.07.2026 | 15.536 |
| Obiectul contractului: teava otel | ||||
| DA40778183 | UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 | 14622000-7 | 08.07.2026 | 28.505 |
| Obiectul contractului: adv1534494 feroase si nefetroase | ||||
| DA40552852 | UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU CUI: 25666684 | 14622000-7 | 04.06.2026 | 7.286 |
| Obiectul contractului: otel si tabla | ||||
| DA39317097 | UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU CUI: 25666684 | 14622000-7 | 19.11.2025 | 9.105 |
| Obiectul contractului: tabla decapata, platbanda si cornier | ||||
| DA39249849 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE STIINTA SI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCURESTI CUI: 48467613 | 45261210-9 | 10.11.2025 | 56.025 |
| Obiectul contractului: reparatie invelitoare din tabla-cladire polizu | ||||
| DA39088746 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE STIINTA SI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCURESTI CUI: 48467613 | 45261900-3 | 16.10.2025 | 7.563 |
| Obiectul contractului: reparatie invelitoare din tabla-leu | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2277745 | COMUNA BECLEAN CUI: 4443426 | 50850000-8 | 01.10.2024 | 252 |
| Obiectul contractului: reparatii usi termopan | ||||
| DAN2139667 | COMUNA BECLEAN CUI: 4443426 | 45453000-7 | 25.03.2024 | 1.260 |
| Obiectul contractului: reparatii | ||||
| DAN2109061 | COMUNA MIHAI VITEAZU CUI: 4378832 | 39162200-7 | 06.02.2024 | 149.076 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale didactice in cadrul proiectului ,,dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolii gimnazialemihai voda din comuna mihai viteazu, judetul cluj. | ||||
| DAN1981094 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 44211110-6 | 10.08.2023 | 138.000 |
| Obiectul contractului: cabine de paza (10 buc) | ||||
| DAN1673471 | COMUNA BECLEAN CUI: 4443426 | 45421000-4 | 28.04.2022 | 5.294 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii usa termopan | ||||
| DAN1342915 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 44112000-8 | 30.09.2020 | 49.200 |
| Obiectul contractului: achizitie 1 bucata depozit modular pentru material antiderapant district corabia | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1152386 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 44211100-3 | 14.08.2025 | 1.518.000 |
| Obiectul contractului: depozite modulare acoperite pentru material antiderapant si fondanti chimici 11 buc. - lot 1 - 5 | ||||
| SCNA1116759 | COMUNA VANATORI - NEAMT CUI: 2614279 | 39162100-6 | 31.01.2025 | 439.000 |
| Obiectul contractului: achizitie de materiale didactice si echipamente specifice in cadrul proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a seminarului teologic ortodox veniamin costachi si liceul tehnologic arhimandrit chiriac nicolau comuna vanatori-neamt, judetul neamt, finantat prin pnrr, contract de finantare nr. 388dot/2023 | ||||
| CAN1137548 | MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 | 39162200-7 | 22.11.2024 | 205.500 |
| Obiectul contractului: furn. dotari si echip pentru pr. obtinere autorizatie de construire pentru corp cladire cu sali de clasa si laboratoare pentru gimnaziu la colegiul national petru rares, lot 1-dotari si echipamen it | ||||
| CAN1137099 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 44211100-3 | 15.11.2024 | 1.876.230 |
| Obiectul contractului: depozite modulare acoperite pentru material antiderapant si fondanti chimici - 10 buc. - drdp brasov. | ||||
| CAN1101069 | UNITATEA MILITARA NR 02574 CUI: 4193125 | 44211110-6 | 26.04.2024 | 2.180.400 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare cabina modulara de paza | ||||
| CAN1121391 | MUNICIPIUL TARGOVISTE CUI: 4279944 | 39160000-1 | 25.03.2024 | 10.470.811 |
| Obiectul contractului: achizitie mobilier si materiale didactice pentru sali de clasa, cabinete scolare, laboratoare de stiinte si sali de sport din municipiul targoviste, jud. dambovita -pmt-2023-p028, cod unic de identificare: 4279944-2023-29.5 | ||||
| CAN1119613 | MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 | 39162200-7 | 22.02.2024 | 1.171.523 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente digitale, echipamente it, materiale didactice si mobilier pentru unitatile de invatamant ipt in cadrul proiectului edudigital - unitati de invatamant preuniversitar echipate si performante in municipiul suceava depus in cadrul pnrr, componenta c15 -partea ii | ||||
| CAN1117485 | MUNICIPIUL TARGOVISTE CUI: 4279944 | 38341300-0 | 26.01.2024 | 425.828 |
| Obiectul contractului: achizitie dotari pentru 6 (sase) ateliere de practica cu materiale si echipamente de specialitate din unitati de invatamant ipt din municipiul targoviste, jud. dambovita -pmt-2023-p025, cod unic de identificare: 4279944-2023-29.3 | ||||
| SCNA1098314 | MUNICIPIUL FOCSANI CUI: 4350645 | 39300000-5 | 26.01.2024 | 149.662 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare(inclusiv servicii de transport si instalare): dotari necesare pentru crearea unor medii de invatare flexibile aferente proiectului reabilitarea, modernizarea, extinderea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a cresei nr.7 ,, | ||||
| CAN1110729 | MUNICIPIUL FOCSANI CUI: 4350645 | 39300000-5 | 19.12.2023 | 405.605 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare dotari necesare pentru crearea mediului de invatare tehnic in cadrul proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/23596566/api/v1/suppliers/23596566/revenue/api/v1/suppliers/23596566/scores/api/v1/suppliers/23596566/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/23596566/api/v1/suppliers/23596566/years/api/v1/suppliers/23596566/cpv/api/v1/suppliers/23596566/clients/api/v1/suppliers/23596566/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders