Total încasat
4,76 Mil.
43 autorități client · încasări între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,58 Mil.
113 achiziții
Achiziții offline
10.902 RON
5 achiziții
Licitații
3,17 Mil.
30 contracte
Câștigat fără concurență
11,6%
4 din 31 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 8.729 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 17 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
16,0%
Client principal: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MARAMURES
Mediana națională: 30,2%
Locul 35.018 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 18; restul de 6 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA36944643 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 39831500-1 | 15.11.2024 | 84.882 |
| Obiectul contractului: lichid de parbriz iarna | ||||
| DA36267565 | INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI SATU MARE CUI: 3896976 | 39162110-9 | 07.08.2024 | 184.642 |
| Obiectul contractului: furniz. de rechizite scolare pt.unitatile din invatam.preuniversitar, pentru anul scolar 2024-2025 | ||||
| DA35937425 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 39831500-1 | 13.06.2024 | 42.827 |
| Obiectul contractului: lichid de parbriz | ||||
| DA34831611 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 24950000-8 | 12.01.2024 | 163.200 |
| Obiectul contractului: achizitia de solutie de aditiv ad blue pentru anul 2024 | ||||
| DA34465849 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 39831500-1 | 10.11.2023 | 100.089 |
| Obiectul contractului: lichid de parbriz pentru iarna | ||||
| DA33338975 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 39831500-1 | 24.05.2023 | 33.630 |
| Obiectul contractului: lichid de parbriz pentru vara necesar parcului auto al companiei nationale posta romana s.a. | ||||
| DA31766261 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 39831500-1 | 01.11.2022 | 88.320 |
| Obiectul contractului: lichid de parbriz pentru iarna cn-pr | ||||
| DA30764111 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 39831500-1 | 07.06.2022 | 39.572 |
| Obiectul contractului: lichid de spalare parbriz pentru vara | ||||
| DA29878074 | MUNICIPIUL GALATI CUI: 3814810 | 24322500-2 | 04.02.2022 | 1.800 |
| Obiectul contractului: alcool sanitar | ||||
| DA29051288 | MUNICIPIUL GALATI CUI: 3814810 | 24322510-5 | 22.10.2021 | 1.800 |
| Obiectul contractului: alcool sanitar | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1466190 | MUNICIPIUL GALATI CUI: 3814810 | 24322510-5 | 13.05.2021 | 1.975 |
| Obiectul contractului: alcool sanitar (500ml) - 500 buc. | ||||
| DAN1353531 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR CUI: 4266324 | 39162110-9 | 15.10.2020 | 482 |
| Obiectul contractului: rechizite | ||||
| DAN1345269 | MUNICIPIUL ALBA IULIA CUI: 4562923 | 37524100-8 | 02.10.2020 | 6.126 |
| Obiectul contractului: materiale didactice si obiecte de inventar, necesare celor 3 crese din municipiul alba iulia, pentru 2020 | ||||
| DAN1186783 | AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA CUI: 16031712 | 30197000-6 | 19.11.2019 | 1.967 |
| Obiectul contractului: rechizite pentru agentia nationala de administrare fiscala-aparat propriu. | ||||
| DAN1131979 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MARAMURES CUI: 3694713 | 42132130-3 | 19.07.2019 | 352 |
| Obiectul contractului: album foto - 4 muc<br>auarele acrilice- 2 buc<br>marker negru - 10 buc<br>creioane color 12 buc/ set - 2 seturi<br>bloc de desen am -16file - 2 buc<br>carton color nettuno 70x100 - 6 buc<br>scotch hartie 50 m/50 mm t - 1 buc<br>baloane color - 20 buc<br>textmarker 4 set - 2 seturi<br>lipici stick 20 g - 2 buc<br>sfoara bumbac - 2 buc<br>scotch 19x33 - 3 buc | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1125001 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS CUI: 4483439 | 39162110-9 | 03.09.2025 | 311.978 |
| Obiectul contractului: pachete rechizite scolare 2025-2026 | ||||
| SCNA1124345 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA CUI: 4562648 | 39162110-9 | 19.08.2025 | 291.830 |
| Obiectul contractului: achizitie rechizite scolare pentru elevii din jud.alba-2025 | ||||
| SCNA1113140 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SUCEAVA CUI: 4244865 | 39162110-9 | 04.11.2024 | 363.578 |
| Obiectul contractului: pachete rechizite scolare gratuite pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul suceava in anul scolar 2024-2025 | ||||
| SCNA1110398 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ CUI: 5546225 | 39162110-9 | 11.09.2024 | 207.649 |
| Obiectul contractului: furnizarea de rechizite scolare pentru unitatile din invatamantul preuniversitar, pentru anul scolar 2024-2025 | ||||
| SCNA1110227 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MARAMURES CUI: 3694713 | 39162110-9 | 09.09.2024 | 408.619 |
| Obiectul contractului: furnizarea de rechizite scolare pentru unitatile din invatamantul preuniversitar, pentru anul scolar 2024-2025. | ||||
| SCNA1106096 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA CUI: 4562648 | 39162110-9 | 20.06.2024 | 192.758 |
| Obiectul contractului: achizitie rechizite scolare pentru elevii din jud.alba-2024 | ||||
| SCNA1074424 | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI CUI: 4266570 | 18143000-3 | 24.10.2022 | 24.781 |
| Obiectul contractului: masti de protectie faciala, dezinfectanti, manusi de unica folosinta | ||||
| SCNA1064255 | CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA REGHIN CUI: 1239821 | 18143000-3 | 04.01.2022 | 153.376 |
| Obiectul contractului: echipamente si materiale de protectie impotriva covid-19, necesare pentru implementarea proiectului dotarea centrelor rezidentiale publice din judetul mures cu echipamente de protectie pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare covid-19 din cadrul programului operational infrastructura mare 2014-2020 - centrul de ingrijire si asistenta reghin. | ||||
| SCNA1051349 | PENITENCIARUL DEVA CUI: 4374660 | 18143000-3 | 24.11.2021 | 9.359 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale de protectie covid-masti de unica folosinta si manusi de unica folosinta nitril | ||||
| CAN1038373 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | 33711400-1 | 05.11.2021 | 201.980 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de ingrijire personala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/23516826/api/v1/suppliers/23516826/revenue/api/v1/suppliers/23516826/scores/api/v1/suppliers/23516826/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/23516826/api/v1/suppliers/23516826/years/api/v1/suppliers/23516826/cpv/api/v1/suppliers/23516826/clients/api/v1/suppliers/23516826/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders