Total încasat
4,42 Mil.
58 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,53 Mil.
1.104 achiziții
Achiziții offline
32.192 RON
54 achiziții
Licitații
859.394 RON
32 contracte
Câștigat fără concurență
100,0%
7 din 7 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 1 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
29,1%
Client principal: MUNICIPIUL VASLUI
Mediana națională: 30,2%
Locul 21.943 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 32; restul de 20 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA CODAESTI CUI: 4359636 | — | 617 | — | 617 | 0,0% | 0,0% | 5 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 PUNGESTI CUI: 28687207 | 505 | — | — | 505 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA 1 DELENI CUI: 28342208 | 453 | — | — | 453 | 0,0% | 0,2% | 1 | 2018 |
| SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CIUBOTARASU CUI: 22751319 | 430 | — | — | 430 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 7160122 | — | 391 | — | 391 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN CUI: 4359490 | — | 178 | — | 178 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VASLUI CUI: 4359555 | 168 | — | — | 168 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COLEGIUL ECONOMIC ANGHEL RUGINA CUI: 4359440 | 139 | — | — | 139 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304607 | COMUNA MUNTENII DE JOS CUI: 3337702 | 30125000-1 | 30.09.2026 | 636 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii pentru fotocopiatoare | ||||
| DA41304547 | COMUNA MUNTENII DE JOS CUI: 3337702 | 30125110-5 | 30.09.2026 | 1.546 |
| Obiectul contractului: toner si cerneala pentru imprimante | ||||
| DA41290541 | COMUNA DELENI CUI: 3394252 | 50323000-5 | 29.09.2026 | 853 |
| Obiectul contractului: pachet servicii si materiale it | ||||
| DA41284535 | POLITIA LOCALA VASLUI CUI: 17090660 | 32420000-3 | 29.09.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: switch 5 porturi, tastaturi si cabluri usb | ||||
| DA41284586 | POLITIA LOCALA VASLUI CUI: 17090660 | 30125120-8 | 29.09.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA41267648 | AQUAVAS SA CUI: 17986823 | 30213300-8 | 25.09.2026 | 7.921 |
| Obiectul contractului: multifunctional canon mf465dw,monitor commercial dell e2725hm, calculator intel core ultra 5 245k | ||||
| DA41264362 | MUZEUL JUDETEAN STEFAN CEL MARE CUI: 4359601 | 50323100-6 | 25.09.2026 | 1.229 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii si mentenanta echipamente it si birotica | ||||
| DA41264390 | MUZEUL JUDETEAN STEFAN CEL MARE CUI: 4359601 | 30125000-1 | 25.09.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii pentru echipamente multifunctionale/copiere | ||||
| DA41259490 | COMUNA DIMITRIE CANTEMIR CUI: 3394295 | 50311400-2 | 24.09.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: abonament lunar servicii de mentenanta it | ||||
| DA41259773 | COMUNA DIMITRIE CANTEMIR CUI: 3394295 | 30125120-8 | 24.09.2026 | 2.058 |
| Obiectul contractului: cartus toner canon c-exv54 col | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2850767 | COMUNA PUSCASI CUI: 16404196 | 30125000-1 | 10.09.2026 | 1.209 |
| Obiectul contractului: diverse articole pentru imprimate | ||||
| DAN2819347 | LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA CUI: 4359253 | 50312000-5 | 28.07.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: prestari servicii verificare periodica echipamente ( echipamente printare, videoproiectoare- luna iunie | ||||
| DAN2818979 | LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA CUI: 4359253 | 50312000-5 | 28.07.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: prestari servicii verificare periodica echipamente ( echipamente printare, videoproiectoare)- luna mai | ||||
| DAN2817318 | LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA CUI: 4359253 | 50312000-5 | 28.07.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: prestari servicii verificare periodica echipamente ( echipamente printare, videoproiectoare)- luna aprilie | ||||
| DAN2770206 | COMUNA GARCENI CUI: 4359652 | 50323000-5 | 03.06.2026 | 1.324 |
| Obiectul contractului: servicii depanare copiator | ||||
| DAN2750544 | COMUNA CRETESTI CUI: 3667921 | 98390000-3 | 07.05.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta | ||||
| DAN2750443 | COMUNA CRETESTI CUI: 3667921 | 98390000-3 | 07.05.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta | ||||
| DAN2738583 | LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA CUI: 4359253 | 50312000-5 | 23.04.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: prestari servicii verificare periodica echipamente ( echipamente printare, videoproiectoare)- luna martie | ||||
| DAN2737725 | LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA CUI: 4359253 | 50312000-5 | 23.04.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: prestari servicii verificare periodica echipamente ( echipamente printare, videoproiectoare)- luna februarie | ||||
| DAN2737477 | LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA CUI: 4359253 | 50312000-5 | 22.04.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: prestari servicii verificare periodica echipamente ( echipamente printare, videoproiectoare)- luna ianuarie | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1128653 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI CUI: 4226338 | 50323100-6 | 21.08.2026 | 151.498 |
| Obiectul contractului: servicii it (incarcare cartuse si reparatii imprimate, ups) | ||||
| SCNA1109087 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI CUI: 4226338 | 50323100-6 | 25.11.2025 | 201.343 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de incarcare cartuse pentru imprimante/multifunctionale monocrom/color si servicii reparatii imprimante si ups | ||||
| SCNA1088217 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI CUI: 4226338 | 50323100-6 | 21.10.2024 | 214.485 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de incarcare cartuse pentru imprimante/multifunctionale monocrom/color si servicii reparatii imprimante si ups | ||||
| SCNA1072260 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI CUI: 4226338 | 50323100-6 | 18.08.2023 | 119.398 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de incarcare cartuse pentru imprimante/multifunctionale monocrom/color si servicii reparatii imprimante si ups | ||||
| SCNA1037090 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI CUI: 4226338 | 50323100-6 | 15.02.2023 | 71.979 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de incarcare cartuse pentru imprimante/multifunctionale monocrom/color si servicii reparatii imprimante, monitoare si ups | ||||
| SCNA1053400 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI CUI: 4226338 | 50323100-6 | 09.08.2022 | 100.691 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii de incarcare cartuse pentru imprimante/multifunctionale monocrom/color si servicii reparatii imprimante, fibra optica, monitoare si ups | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/23116250/api/v1/suppliers/23116250/revenue/api/v1/suppliers/23116250/scores/api/v1/suppliers/23116250/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/23116250/api/v1/suppliers/23116250/years/api/v1/suppliers/23116250/cpv/api/v1/suppliers/23116250/clients/api/v1/suppliers/23116250/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders