Total încasat
9,84 Mil.
52 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
9,62 Mil.
1.351 achiziții
Achiziții offline
213.072 RON
19 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
9,4%
Client principal: COMUNA HALMEU
Mediana națională: 30,2%
Locul 39.779 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 44; restul de 32 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC HAM JANOS CUI: 17286820 | 3.565 | — | — | 3.565 | 0,0% | 0,1% | 3 | 2020–2022 |
| SCOALA GIMNAZIALA ANDRID CUI: 17337826 | 1.500 | — | — | 1.500 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297451 | SCOALA GIMNAZIALA VIILE SATU MARE CUI: 17356429 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 1.348 |
| Obiectul contractului: pachet cartus tonere multifunctionala | ||||
| DA41260869 | COMUNA PORUMBESTI CUI: 17530869 | 50610000-4 | 25.09.2026 | 28.800 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate | ||||
| DA41218261 | COMUNA ORASU NOU CUI: 3896844 | 48761000-0 | 18.09.2026 | 1.210 |
| Obiectul contractului: pachet licenta antivirus eset | ||||
| DA41216060 | SCOALA GIMNAZIALA PORUMBESTI CUI: 17352648 | 50312320-4 | 18.09.2026 | 8.200 |
| Obiectul contractului: repararea echipamentului de retea de date | ||||
| DA41216107 | SCOALA GIMNAZIALA PORUMBESTI CUI: 17352648 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 3.106 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41214602 | SCOALA GIMNAZIALA HALMEU CUI: 17352630 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 2.840 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41206409 | SCOALA GIMNAZIALA CSURY BALINT AGRIS CUI: 17344157 | 50610000-4 | 17.09.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: reparatie sistem supraveghre video | ||||
| DA41204539 | COMUNA DOROLT CUI: 3963889 | 30233132-5 | 17.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: hard disk 6tb seagate | ||||
| DA41190542 | COMUNA PORUMBESTI CUI: 17530869 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 1.712 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41185721 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA SATU MARE CUI: 24699730 | 50610000-4 | 15.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: mentenanta sisteme securitate - octombrie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2733340 | SCOALA GIMNAZIALA DOBA CUI: 17375080 | 31158000-8 | 17.04.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: alimentator original nb lenovo | ||||
| DAN2421553 | AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE CUI: 13533790 | 50610000-4 | 02.04.2025 | 2.430 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si mentenanta a sistemelor de securitate video si alarmare crfir 6 satu mare | ||||
| DAN2214207 | AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE CUI: 13533790 | 79930000-2 | 02.07.2024 | 20.150 |
| Obiectul contractului: achizitionarea serviciilor de proiectare si executie securitate fizica crfir 6 | ||||
| DAN1994209 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 72400000-4 | 06.09.2023 | 880 |
| Obiectul contractului: servicii de internet | ||||
| DAN1965431 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 72000000-5 | 18.07.2023 | 1.920 |
| Obiectul contractului: servicii it- configurari retea, configurari acces internet, resetare/repunere in functiune | ||||
| DAN1930645 | SCOALA GIMNAZIALA DOBA CUI: 17375080 | 32412110-8 | 29.05.2023 | 2.101 |
| Obiectul contractului: lucrare it retea intranet , reparatii reclabare partiala retea it | ||||
| DAN1914676 | SCOALA GIMNAZIALA DOBA CUI: 17375080 | 31224400-6 | 04.05.2023 | 510 |
| Obiectul contractului: cabluri | ||||
| DAN1885118 | SCOALA GIMNAZIALA PORUMBESTI CUI: 17352648 | 30141200-1 | 24.03.2023 | 172.700 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente si software | ||||
| DAN1761312 | JUDETUL SATU MARE CUI: 3897378 | 44423000-1 | 28.09.2022 | 370 |
| Obiectul contractului: articole diverse | ||||
| DAN1748485 | JUDETUL SATU MARE CUI: 3897378 | 44423000-1 | 02.09.2022 | 300 |
| Obiectul contractului: husa telefon, uv glass | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/23031049/api/v1/suppliers/23031049/revenue/api/v1/suppliers/23031049/scores/api/v1/suppliers/23031049/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/23031049/api/v1/suppliers/23031049/years/api/v1/suppliers/23031049/cpv/api/v1/suppliers/23031049/clients/api/v1/suppliers/23031049/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders