Total încasat
13,14 Mil.
34 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,37 Mil.
57 achiziții
Achiziții offline
57.224 RON
7 achiziții
Licitații
10,71 Mil.
99 contracte
Câștigat fără concurență
20,2%
40 din 83 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 7.655 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
3,2%
20 din 47 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.448 din 6.155
Dependența de clientul principal
33,7%
Client principal: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 17.900 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41056408 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | 03413000-8 | 27.08.2026 | 15.950 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare viseu de sus si sepreus | ||||
| DA40908837 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA AVRAM IANCU AL JUDETULUI CLUJ CUI: 4288152 | 03413000-8 | 30.07.2026 | 115.068 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare conform adv 1541098 | ||||
| DA40665014 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA POROLISSUM SALAJ CUI: 4494667 | 03413000-8 | 19.06.2026 | 28.703 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare conform adv1534247 | ||||
| DA40644284 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA SIGHETU MARMATIEI CUI: 4296406 | 03413000-8 | 17.06.2026 | 145.920 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare - lot 2 | ||||
| DA40612769 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA CUI: 4374318 | 03413000-8 | 12.06.2026 | 99.400 |
| Obiectul contractului: lemne de foc esenta tare | ||||
| DA40508510 | PENITENCIARUL TIMISOARA CUI: 4269126 | 03413000-8 | 02.06.2026 | 53.040 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
| DA39148553 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | 03413000-8 | 27.10.2025 | 7.500 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare sepreus | ||||
| DA39148564 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | 03413000-8 | 27.10.2025 | 11.600 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare viseu de sus | ||||
| DA39045141 | COMUNA MARISEL CUI: 4485448 | 03413000-8 | 09.10.2025 | 27.600 |
| Obiectul contractului: lemn de foc de esenta tare | ||||
| DA38901131 | SCOALA GIMNAZIALA VIILE SATU MARE CUI: 17356429 | 03413000-8 | 18.09.2025 | 52.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2516560 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 03419000-0 | 28.07.2025 | 1.920 |
| Obiectul contractului: cherestea 10 mm latime, 2,5 cm grosime -ifte2 | ||||
| DAN2307558 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 03419000-0 | 06.11.2024 | 5.504 |
| Obiectul contractului: material lemnos pentru reparatii la modulele container (punct sprijin bucea) district morlaca - sdn cluj | ||||
| DAN1955511 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 03419000-0 | 05.07.2023 | 21.364 |
| Obiectul contractului: cherestea pentru sdn cluj (d. nadasel) - drdp cluj | ||||
| DAN1924736 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 03419000-0 | 18.05.2023 | 8.400 |
| Obiectul contractului: cherestea pentru sdn cluj (d. mociu si d. nadasel) - drdp cluj | ||||
| DAN1916927 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 44000000-0 | 09.05.2023 | 8.870 |
| Obiectul contractului: achizitie cherestea pentru sdn cluj - drdp cluj | ||||
| DAN1639899 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 09111400-4 | 04.03.2022 | 1.200 |
| Obiectul contractului: lemn de foc gorun / laturoaie (scanduri) gorun-srtfc cluj | ||||
| DAN1475517 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 03419000-0 | 02.06.2021 | 9.966 |
| Obiectul contractului: cherestea si grinzi pentru drdp cluj | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1139972 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 03413000-8 | 17.09.2026 | 1.205.200 |
| Obiectul contractului: lemne de foc, inclusiv transportul pentru drdp cluj - acord cadru 2 ani | ||||
| SCNA1136956 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CLUJ CUI: 5013699 | 03413000-8 | 11.09.2026 | 521.200 |
| Obiectul contractului: furnizare lemn de foc | ||||
| SCNA1124869 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 03413000-8 | 29.07.2026 | 376.309 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare combustibil solid - lemn de foc esenta tare paletizat. | ||||
| SCNA1132820 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA CUI: 30859649 | 03410000-7 | 07.05.2026 | 396.485 |
| Obiectul contractului: furnizare lemn de mina rasinos | ||||
| SCNA1129168 | SPITALUL ORASENESC LIPOVA CUI: 3518806 | 03413000-8 | 22.12.2025 | 258.420 |
| Obiectul contractului: achizitionare lemne de foc | ||||
| SCNA1125722 | SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD CUI: 4634256 | 03413000-8 | 24.09.2025 | 277.550 |
| Obiectul contractului: achizitia de lemn de esenta tare pentru foc | ||||
| CAN1154219 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 77211100-3 | 16.09.2025 | 705.936 |
| Obiectul contractului: servicii exploatare forestiera si transport 6 2025 belis, dej, gherla , huedin, turda -directia silvica cluj | ||||
| CAN1141482 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 77211100-3 | 10.02.2025 | 389.978 |
| Obiectul contractului: prestari servicii exploatare forestiera 1 2025 -directia silvica cluj | ||||
| SCNA1105524 | SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD CUI: 4634256 | 03413000-8 | 10.01.2025 | 604.400 |
| Obiectul contractului: achizitia de lemn de esenta tare pentru foc si brichete din rumegus pentru foc | ||||
| SCNA1109797 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 03413000-8 | 07.10.2024 | 259.673 |
| Obiectul contractului: combustibil solid - lemn de foc - 12 loturi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/21431413/api/v1/suppliers/21431413/revenue/api/v1/suppliers/21431413/scores/api/v1/suppliers/21431413/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/21431413/api/v1/suppliers/21431413/years/api/v1/suppliers/21431413/cpv/api/v1/suppliers/21431413/clients/api/v1/suppliers/21431413/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders