Total încasat
101.300 RON
13 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
100.826 RON
219 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
474 RON
1 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
18,1%
Client principal: SCOALA GIMNAZIALA HENTER KAROLY
Mediana națională: 30,2%
Locul 33.127 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41236566 | SCOALA GIMNAZIALA HENTER KAROLY CUI: 13646705 | 30125110-5 | 22.09.2026 | 465 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA40861447 | SCOALA GIMNAZIALA FEJER AKOS CUI: 13646748 | 30125100-2 | 23.07.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA40628069 | SCOALA GIMNAZIALA HENTER KAROLY CUI: 13646705 | 30125120-8 | 16.06.2026 | 285 |
| Obiectul contractului: incarcat cartuse de toner | ||||
| DA40230333 | COMUNA BRETCU CUI: 4201864 | 30125100-2 | 23.04.2026 | 340 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA40223677 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI SFANTU GHEORGHE CUI: 6294657 | 30125100-2 | 22.04.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA40085170 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI SFANTU GHEORGHE CUI: 6294657 | 50313100-3 | 26.03.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: reparat copiatoare | ||||
| DA40054054 | GRADINITACU PROGRAM PRELUNGIT MANOCSKA - TARGU SECUIESC CUI: 16029976 | 30125100-2 | 23.03.2026 | 115 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA40035500 | COMUNA BRETCU CUI: 4201864 | 50313200-4 | 19.03.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: reparat copiatoare | ||||
| DA40017529 | SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK CUI: 13659845 | 30125100-2 | 19.03.2026 | 370 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA39990164 | SCOALA GIMNAZIALA MIKES ARMIN CUI: 16434057 | 30125100-2 | 12.03.2026 | 392 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1081805 | INSTITUTUL ONCOLOGIC PROFDRICHIRICUTA CLUJ-NAPOCA CUI: 4547125 | 33690000-3 | 27.06.2022 | 474 |
| Obiectul contractului: furnizare diverse medicamente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/19413156/api/v1/suppliers/19413156/revenue/api/v1/suppliers/19413156/scores/api/v1/suppliers/19413156/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/19413156/api/v1/suppliers/19413156/years/api/v1/suppliers/19413156/cpv/api/v1/suppliers/19413156/clients/api/v1/suppliers/19413156/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders