Total încasat
47.903 RON
5 autorități client · încasări între 2021 și 2026
Achiziții directe
12.266 RON
4 achiziții
Achiziții offline
35.637 RON
13 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 2 grupe CPV, din 2; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 | — | 30.050 | — | 30.050 | 62,7% | 0,0% | 3 | 2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | 5.587 | — | 5.587 | 11,7% | 0,0% | 10 | 2025–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MORARIU PATRAUTI CUI: 14079617 | 5.136 | — | — | 5.136 | 10,7% | 0,2% | 2 | 2025–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE CUI: 14094536 | 4.606 | — | — | 4.606 | 9,6% | 0,1% | 1 | 2021 |
| UM0925 SUCEAVA CUI: 13589936 | 2.524 | — | — | 2.524 | 5,3% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40713477 | SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MORARIU PATRAUTI CUI: 14079617 | 44111400-5 | 26.06.2026 | 1.972 |
| Obiectul contractului: pachet vopsele lavabile kober | ||||
| DA38463222 | SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN MORARIU PATRAUTI CUI: 14079617 | 44111400-5 | 03.07.2025 | 3.164 |
| Obiectul contractului: vopsele lavabile kober | ||||
| DA29155767 | UM0925 SUCEAVA CUI: 13589936 | 44111400-5 | 02.11.2021 | 2.524 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila ecoplast | ||||
| DA28798154 | SCOALA GIMNAZIALA SATU MARE CUI: 14094536 | 44111400-5 | 20.09.2021 | 4.606 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2824053 | MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 | 44810000-1 | 04.08.2026 | 7.880 |
| Obiectul contractului: vopsea | ||||
| DAN2804430 | MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 | 44190000-8 | 09.07.2026 | 8.123 |
| Obiectul contractului: materiale zugravit | ||||
| DAN2791302 | MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 | 44812400-9 | 29.06.2026 | 14.047 |
| Obiectul contractului: materiale pentru lucrari la baza sportiva stadion areni | ||||
| DAN2720822 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44111000-1 | 17.04.2026 | 87 |
| Obiectul contractului: pensula m80 mm - rev suceava | ||||
| DAN2720816 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 02.04.2026 | 237 |
| Obiectul contractului: diluant 551- rev suceava | ||||
| DAN2720811 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44810000-1 | 02.04.2026 | 2.706 |
| Obiectul contractului: vopsea alba pe baza de apa int/ext;vopsea neagra pe baza de apa int/ext ;vopsea neagra (email) ; vopsea alba (email) ; vopsea albastra (email) ;vopsea galbena (email) - rev suceava | ||||
| DAN2446703 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44111000-1 | 06.05.2025 | 57 |
| Obiectul contractului: trafalet 180 mm - revizia suceava | ||||
| DAN2446700 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 06.05.2025 | 221 |
| Obiectul contractului: diluant pentru vopsea 1l - revizia suceava | ||||
| DAN2446699 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 06.05.2025 | 25 |
| Obiectul contractului: diluant pentru vopsea 1l - revizia suceava | ||||
| DAN2446696 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44810000-1 | 06.05.2025 | 1.140 |
| Obiectul contractului: vopsea email 3 in 1 argintiu 10 l - revizia suceava | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/16318125/api/v1/suppliers/16318125/revenue/api/v1/suppliers/16318125/scores/api/v1/suppliers/16318125/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/16318125/api/v1/suppliers/16318125/years/api/v1/suppliers/16318125/cpv/api/v1/suppliers/16318125/clients/api/v1/suppliers/16318125/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders