Total încasat
7,86 Mil.
34 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,93 Mil.
76 achiziții
Achiziții offline
121.800 RON
2 achiziții
Licitații
4,80 Mil.
13 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
21,5%
Client principal: COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI
Mediana națională: 30,2%
Locul 29.600 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA VARTESCOIU CUI: 4298130 | 27.725 | — | — | 27.725 | 0,4% | 0,1% | 1 | 2021 |
| COMUNA GHINDARESTI CUI: 8826017 | 23.500 | — | — | 23.500 | 0,3% | 0,1% | 1 | 2022 |
| ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL CUI: 23877359 | — | 21.070 | — | 21.070 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA DRAGOS MARIN CUI: 23741020 | 18.000 | — | — | 18.000 | 0,2% | 1,5% | 1 | 2018 |
| GARDA DE COASTA CUI: 29521430 | 11.550 | — | — | 11.550 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2021 |
| INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA DOBROGEA A JUDETULUI CONSTANTA CUI: 4300558 | 11.250 | — | — | 11.250 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 HORIA CUI: 29262247 | 11.000 | — | — | 11.000 | 0,1% | 3,4% | 1 | 2018 |
| SCOALA GIMNAZIALA TANASOAIA CUI: 22800292 | 7.200 | — | — | 7.200 | 0,1% | 0,7% | 2 | 2023 |
| SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRAILA CUI: 5848584 | 5.760 | — | — | 5.760 | 0,1% | 0,1% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41251242 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VRANCEA CUI: 4298105 | 03413000-8 | 24.09.2026 | 195.471 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
| DA40921059 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDET VRANCEA CUI: 7442859 | 03413000-8 | 31.07.2026 | 43.875 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare fag | ||||
| DA40894343 | UNITATEA MILITARA 02033 IASI CUI: 14593609 | 03413000-8 | 28.07.2026 | 38.480 |
| Obiectul contractului: furnizare consumabil solid (lemne de foc) lot 2 | ||||
| DA40783479 | SCOALA GIMNAZIALA SAESENIN GHINDARESTI CUI: 28052557 | 03413000-8 | 08.07.2026 | 48.000 |
| Obiectul contractului: achizitie combustibil solid | ||||
| DA40764090 | SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU GAVRILESCU GARLICIU CUI: 28053102 | 03413000-8 | 06.07.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: scoala gimnaziala dumitru gavrilescu | ||||
| DA39541342 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | 75200000-8 | 15.12.2025 | 120.240 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de taiere, crapat lemne de foc pentru 6 centre d.g.a.s.p.c. vrancea | ||||
| DA38857467 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VRANCEA CUI: 4298105 | 03413000-8 | 12.09.2025 | 132.976 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare conform adv1496417/29.08.2025 | ||||
| DA38692857 | SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU GAVRILESCU GARLICIU CUI: 28053102 | 03413000-8 | 14.08.2025 | 24.000 |
| Obiectul contractului: scoala gimnaziala ,,dumitru gavrilescu garliciu | ||||
| DA38434019 | SCOALA GIMNAZIALA SAESENIN GHINDARESTI CUI: 28052557 | 03413000-8 | 30.06.2025 | 24.000 |
| Obiectul contractului: achizitie combustibil solid | ||||
| DA38433572 | SCOALA GIMNAZIALA PUFESTI CUI: 23995451 | 03413000-8 | 30.06.2025 | 57.600 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2545049 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL CUI: 23877359 | 03410000-7 | 10.09.2025 | 21.070 |
| Obiectul contractului: lemn de foc de esenta tare | ||||
| DAN1244797 | INSPECTORATUL DE POLITIE CUI: 4300965 | 03413000-8 | 04.03.2020 | 100.730 |
| Obiectul contractului: lemne de foc conform adv 1103995 | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1155450 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI-SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CONSTANTA CUI: 15855872 | 03413000-8 | 18.11.2025 | 302.400 |
| Obiectul contractului: combustibil solid - lemn de foc | ||||
| CAN1155793 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI CUI: 15548207 | 03413000-8 | 14.10.2025 | 556.542 |
| Obiectul contractului: combustibil solid - lemn de foc | ||||
| CAN1135557 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 03413000-8 | 22.10.2024 | 202.440 |
| Obiectul contractului: lemn de foc - lotul 1 | ||||
| CAN1133717 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI-SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CONSTANTA CUI: 15855872 | 03413000-8 | 23.09.2024 | 488.565 |
| Obiectul contractului: combustibil solid - lemn de foc | ||||
| CAN1068541 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 03413000-8 | 22.12.2022 | 6.411.046 |
| Obiectul contractului: combustibil solid - lemne de foc, peleti si brichete | ||||
| CAN1088648 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI CUI: 15548207 | 03413000-8 | 05.10.2022 | 642.250 |
| Obiectul contractului: combustibil solid-lemn de foc | ||||
| CAN1066533 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BUCURESTI CUI: 15548207 | 03413000-8 | 16.11.2021 | 492.800 |
| Obiectul contractului: combustibil solid-lemn de foc | ||||
| SCNA1060311 | MAI INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI GALATI CUI: 3437132 | 03413000-8 | 29.10.2021 | 191.565 |
| Obiectul contractului: achizitie combustibil solid (lemn de foc) pentru sezonul rece 2021 - 2022 pentru imobilele aflate in administrarea/folosinta ipj galati | ||||
| CAN1063602 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 03413000-8 | 30.09.2021 | 206.664 |
| Obiectul contractului: lemn de foc- lotul 1 | ||||
| SCNA1005922 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | 03413000-8 | 10.01.2019 | 275.000 |
| Obiectul contractului: achizite lemn de foc pentru centrele din subordinea d.g.a.s.p.c. vrancea | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/15166193/api/v1/suppliers/15166193/revenue/api/v1/suppliers/15166193/scores/api/v1/suppliers/15166193/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/15166193/api/v1/suppliers/15166193/years/api/v1/suppliers/15166193/cpv/api/v1/suppliers/15166193/clients/api/v1/suppliers/15166193/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders