Total încasat
172.734 RON
8 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
171.984 RON
125 achiziții
Achiziții offline
750 RON
3 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 6 grupe CPV, din 6; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 167.035 | 341 | — | 167.376 | 96,9% | 0,0% | 121 | 2018–2026 |
| MUNICIPIUL OLTENITA CUI: 4294103 | 3.594 | — | — | 3.594 | 2,1% | 0,0% | 1 | 2023 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 852 | — | — | 852 | 0,5% | 0,0% | 1 | 2020 |
| ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI CUI: 14008314 | 350 | — | — | 350 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2020 |
| PIETE PREST SA CUI: 27289734 | — | 309 | — | 309 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2022 |
| ECOSERV SIG SRL CUI: 28696329 | — | 100 | — | 100 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2026 |
| APAVITAL SA CUI: 1959768 | 96 | — | — | 96 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2020 |
| RECONS SA CUI: 8189348 | 57 | — | — | 57 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41231287 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 22.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: degraf - srtfc brasov/depoul sibiu | ||||
| DA40925005 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 03.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: degraf - srtfc brasov/depoul sibiu | ||||
| DA40427058 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 19.05.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: solutie curatat graffiti nr.2 - degraf d2 s 10kg - revizia vagoane suceava | ||||
| DA40393449 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 14.05.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: solutie curatat graffiti nr.2 - degraf d2 s 10kg | ||||
| DA40046678 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 20.03.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: solutie curatat graffiti nr.2 - degraf d2 s 10kg-srtfc brasov/depoul sibiu | ||||
| DA39687925 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 22.01.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: solutie curatat graffiti nr.2 - degraf d2 s 10kg - revizia vagoane suceava | ||||
| DA39638458 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 13.01.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: solutie curatat graffiti nr.2 - degraf-srtfc brasov/depoul sibiu | ||||
| DA39233509 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24315000-5 | 07.11.2025 | 750 |
| Obiectul contractului: solutie curatat graffiti nr.2 - degraf d2 s 10kg - revizia vagoane timisoara | ||||
| DA39233945 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 07.11.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: degraf - srtfc brasov/depoul sibiu | ||||
| DA39017488 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44832200-3 | 07.10.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: solutie curatat graffiti nr.2 - degraf d2 s 10kg -revizia vagoane suceava | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2712450 | ECOSERV SIG SRL CUI: 28696329 | 39830000-9 | 25.03.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: solutie de curatat guma de mestecat | ||||
| DAN2199336 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24315000-5 | 11.06.2024 | 341 |
| Obiectul contractului: solutie degraf d2s 1 kg - revizia vagoane timisoara | ||||
| DAN1793235 | PIETE PREST SA CUI: 27289734 | 39830000-9 | 11.11.2022 | 309 |
| Obiectul contractului: gel curatare graffiti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14793429/api/v1/suppliers/14793429/revenue/api/v1/suppliers/14793429/scores/api/v1/suppliers/14793429/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14793429/api/v1/suppliers/14793429/years/api/v1/suppliers/14793429/cpv/api/v1/suppliers/14793429/clients/api/v1/suppliers/14793429/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders