Total încasat
20,68 Mil.
282 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,98 Mil.
576 achiziții
Achiziții offline
9,53 Mil.
987 achiziții
Licitații
7,17 Mil.
22 contracte
Câștigat fără concurență
97,2%
10 din 12 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 940 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
27,5%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
Mediana națională: 30,2%
Locul 23.481 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 18; restul de 6 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41190755 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 30199770-8 | 16.09.2026 | 12.753 |
| Obiectul contractului: tichete de masa si tichete cadou | ||||
| DA41089292 | ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA BASEULUI DE SUS CUI: 31088461 | 30199770-8 | 01.09.2026 | 1 |
| Obiectul contractului: servicii de alimentare a suporturilor electronice (carduri) cu tichete de masa | ||||
| DA41081422 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 79823000-9 | 31.08.2026 | 2.066 |
| Obiectul contractului: servicii de emitere, distribuire si gestionare a voucherelor - programul multianual fiv | ||||
| DA40970736 | ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA BASEULUI DE SUS CUI: 31088461 | 30199770-8 | 11.08.2026 | 1 |
| Obiectul contractului: servicii de alimentare a suporturilor electronice (carduri) cu tichete de masa | ||||
| DA40874325 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 35804563 | 79823000-9 | 23.07.2026 | 3.750 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciilor necesare desfasurarii proiectului infant in anul 2026 | ||||
| DA40842569 | MINISTERUL MUNCIIFAMILIEITINERETULUI SI SOLIDARITATII SOCIALE CUI: 4266669 | 72322000-8 | 17.07.2026 | 184.000 |
| Obiectul contractului: servicii platforma web proiect fiv editia 2026-2027 etapa iv- inscriere si emitere vouchere | ||||
| DA40801311 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CUI: 15531230 | 79810000-5 | 10.07.2026 | 48.000 |
| Obiectul contractului: tichete sociale pentru programul materna | ||||
| DA40764484 | ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA BASEULUI DE SUS CUI: 31088461 | 30199770-8 | 06.07.2026 | 1 |
| Obiectul contractului: servicii de alimentare a suporturilor electronice (carduri) cu tichete de masa | ||||
| DA40622562 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3 CUI: 16762836 | 79823000-9 | 15.06.2026 | 324 |
| Obiectul contractului: servicii tiparire si livrare tichete sociale | ||||
| DA40603146 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES CUI: 39906612 | 79823000-9 | 11.06.2026 | 996 |
| Obiectul contractului: serv de emitere si alim a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou - nascuti | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864843 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIGHETU MARMATIEI CUI: 18925999 | 98300000-6 | 28.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de gestionare/alimentare a voucherelor electronice | ||||
| DAN2864224 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL IASI CUI: 4414161 | 30162000-2 | 25.09.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: voucher de vacanta 2026 | ||||
| DAN2862767 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA FOCSANI CUI: 37349213 | 22900000-9 | 24.09.2026 | 403 |
| Obiectul contractului: serviciu imprimare tichete | ||||
| DAN2861165 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIGHETU MARMATIEI CUI: 18925999 | 98300000-6 | 23.09.2026 | 180.800 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de gestionare/alimentare a voucherelor electronice | ||||
| DAN2860189 | CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | 79823000-9 | 22.09.2026 | 45.150 |
| Obiectul contractului: alimentare tichete mese calde- septembrie 2026 | ||||
| DAN2859868 | CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | 79823000-9 | 22.09.2026 | 45.000 |
| Obiectul contractului: trusou nou nascuti luna iulie | ||||
| DAN2859862 | CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | 79823000-9 | 22.09.2026 | 47.733 |
| Obiectul contractului: vouchere vacanta asistenti personali | ||||
| DAN2859855 | CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | 79823000-9 | 22.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: vouchere vacanta ingrijitori persoane varstnice la domiciliu | ||||
| DAN2856281 | COMUNA VALEA SALCIEI CUI: 3662460 | 79823000-9 | 17.09.2026 | 4.240 |
| Obiectul contractului: tichete sociale pentru gradinita | ||||
| DAN2855242 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT CUI: 34340120 | 79823000-9 | 16.09.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: tiparire si livrare tichete nou nascuti 532 buc | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1129229 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 35804563 | 79800000-2 | 29.12.2025 | 626.400 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciului de emitere si distribuire la adresa/resedinta beneficiarilor programului respect a suporturilor electronice pentru tichete valorice. | ||||
| CAN1071917 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 35804563 | 79800000-2 | 11.02.2025 | 1.200.000 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciului de emitere si distributie la adresa/resedinta beneficiarilor programului respect a suporturilor electronice pentru tichete valorice | ||||
| SCNA1019187 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA CUI: 10874881 | 79810000-5 | 18.01.2023 | 68.773 |
| Obiectul contractului: servicii tiparire cupoane de magazin | ||||
| SCNA1066806 | MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE CUI: 38918422 | 79823000-9 | 28.11.2022 | 603.400 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de emitere si asigurare a functionalitatii suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru sprijin educational | ||||
| CAN1054264 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 35804563 | 79800000-2 | 21.04.2021 | 1.327.040 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciilor de imprimare si asigurarea functionalitatii si securitatii tichetelor valorice, precum si de distribuire a tichetelor valorice la beneficiarii inscrisi in programul respect | ||||
| CAN1031668 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 35804563 | 79800000-2 | 08.04.2020 | 1.344.000 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciilor de imprimare si asigurarea functionalitatii si securitatii tichetelor valorice, precum si de distribuire a tichetelor valorice la beneficiarii inscrisi in programul respect | ||||
| SCNA1034754 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 79824000-6 | 01.04.2020 | 16.806 |
| Obiectul contractului: servicii de emitere, pe suport hartie si/sau pe suport electronic, si furnizare de tichete de masa si tichete cadou pentru personalul angajat din cadrul speeh hidroelectrica sa | ||||
| SCNA1026817 | ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI CUI: 25502860 | 79823000-9 | 07.11.2019 | 254.994 |
| Obiectul contractului: servicii de imprimare si livrare a voucherelor necesare implementarii proiectelor o sansa pentru cuplurile infertile - fiv 2, smile, si testarea genetica la cancerul de san in stadii incipiente | ||||
| SCNA1015198 | MUNICIPIUL BUCURESTI CUI: 4267117 | 79823000-9 | 19.04.2019 | 395.000 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire si livrare de eco-vouchere, precum si de servicii de selectie a unitatilor comerciale participante, colectarea, verificarea si predarea documentelor pentru decontarea eco-voucherelorin cadrul programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere | ||||
| CAN1010586 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 35804563 | 79800000-2 | 23.01.2019 | 1.036.000 |
| Obiectul contractului: achizitia serviciilor de imprimare si asigurarea functionalitatii si securitatii tichetelor valorice, precum si de distribuire a tichetelor valorice la beneficiarii inscrisi in programul respect | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14774435/api/v1/suppliers/14774435/revenue/api/v1/suppliers/14774435/scores/api/v1/suppliers/14774435/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14774435/api/v1/suppliers/14774435/years/api/v1/suppliers/14774435/cpv/api/v1/suppliers/14774435/clients/api/v1/suppliers/14774435/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders