Total încasat
734.071 RON
77 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
648.847 RON
522 achiziții
Achiziții offline
85.224 RON
209 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
9,9%
Client principal: ORAS TASNAD
Mediana națională: 30,2%
Locul 39.509 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR LAZURI CUI: 17422085 | 35 | — | — | 35 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | 24 | — | 24 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41213550 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA CUI: 42066043 | 09211000-1 | 18.09.2026 | 2.281 |
| Obiectul contractului: sga sm - pachet uleiuri motounelte | ||||
| DA41204258 | SCOALA GIMNAZIALA VIILE SATU MARE CUI: 17356429 | 16800000-3 | 17.09.2026 | 261 |
| Obiectul contractului: accesorii si consumabile motoutilaje | ||||
| DA41135671 | CRESA SATU MARE CUI: 45270250 | 39713430-6 | 08.09.2026 | 1.116 |
| Obiectul contractului: aspiratoare | ||||
| DA41135629 | CRESA SATU MARE CUI: 45270250 | 39713430-6 | 08.09.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: aspiratoare | ||||
| DA41123011 | SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCOVEANU CUI: 17344149 | 39713431-3 | 07.09.2026 | 56 |
| Obiectul contractului: saci filtru aspirtaor | ||||
| DA41106070 | ORAS ARDUD CUI: 3897173 | 16800000-3 | 04.09.2026 | 266 |
| Obiectul contractului: furnizare accesorii si consumabile motoutilaje | ||||
| DA41047620 | SCOALA GIMNAZIALA VIILE SATU MARE CUI: 17356429 | 16800000-3 | 25.08.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: accesorii si consumabile motoutilaje | ||||
| DA41012690 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA CUI: 42066043 | 50000000-5 | 19.08.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: sga sm - reparatie conform deviz | ||||
| DA40945765 | COMUNA RACSA CUI: 27005719 | 50800000-3 | 06.08.2026 | 1.128 |
| Obiectul contractului: reparatie conform deviz | ||||
| DA40909749 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA CUI: 42066043 | 16600000-1 | 30.07.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: sga sm - motoferastraul stihl ms 271 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868372 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 42670000-3 | 30.09.2026 | 137 |
| Obiectul contractului: maner bimanual | ||||
| DAN2855464 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 42670000-3 | 16.09.2026 | 853 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii | ||||
| DAN2855260 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD SATU MARE CUI: 15418983 | 09211100-2 | 16.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: preaprate lubrifiante pentru cabr noroieni, unitate din subordinea dgaspc satu mare | ||||
| DAN2821928 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 42670000-3 | 31.07.2026 | 317 |
| Obiectul contractului: disc cu dinti motocoasa -1 buc, fir motocoasa 208 m | ||||
| DAN2804650 | COMUNA PIR CUI: 3897149 | 16800000-3 | 09.07.2026 | 941 |
| Obiectul contractului: piese si produse motounelte | ||||
| DAN2777165 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 42913500-4 | 10.06.2026 | 107 |
| Obiectul contractului: filtru aer, l6 | ||||
| DAN2679683 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 50530000-9 | 10.02.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: reparat motocoasa stihl fs 240, l6 | ||||
| DAN2679492 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 42670000-3 | 10.02.2026 | 774 |
| Obiectul contractului: diverse piese si accesorii | ||||
| DAN2679438 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 09211100-2 | 10.02.2026 | 89 |
| Obiectul contractului: ulei amestec | ||||
| DAN2669834 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 42675100-9 | 29.01.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: lant motofierastrau, l6 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/13102606/api/v1/suppliers/13102606/revenue/api/v1/suppliers/13102606/scores/api/v1/suppliers/13102606/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/13102606/api/v1/suppliers/13102606/years/api/v1/suppliers/13102606/cpv/api/v1/suppliers/13102606/clients/api/v1/suppliers/13102606/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders