Total încasat
4,51 Mil.
83 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,18 Mil.
544 achiziții
Achiziții offline
182.442 RON
105 achiziții
Licitații
3,14 Mil.
19 contracte
Câștigat fără concurență
54,7%
19 din 30 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 4.017 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 24 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
36,2%
Client principal: DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 16.023 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 44; restul de 32 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZEUL NATIONAL PELES CUI: 2842935 | 6.263 | — | — | 6.263 | 0,1% | 0,1% | 6 | 2018–2024 |
| COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | — | 6.199 | — | 6.199 | 0,1% | 0,0% | 12 | 2022–2026 |
| ORAS CUGIR CUI: 5146873 | — | 5.713 | — | 5.713 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2022 |
| TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA CUI: 37992692 | 5.308 | — | — | 5.308 | 0,1% | 0,0% | 3 | 2018–2019 |
| INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN OLT CUI: 4286500 | 5.262 | — | — | 5.262 | 0,1% | 0,0% | 3 | 2020–2025 |
| SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE CUI: 10668016 | 4.949 | — | — | 4.949 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2022–2024 |
| APAVITAL SA CUI: 1959768 | 4.478 | — | — | 4.478 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2022–2026 |
| NUCLEARELECTRICA SERV SRL CUI: 45374854 | 4.119 | — | — | 4.119 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2023–2026 |
| CT BUS SA CUI: 1883902 | 4.106 | — | — | 4.106 | 0,1% | 0,0% | 12 | 2019–2021 |
| SALUBRITATE CRAIOVA SRL CUI: 27969145 | 3.235 | — | — | 3.235 | 0,1% | 0,0% | 4 | 2022–2023 |
| COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | 3.187 | — | — | 3.187 | 0,1% | 0,0% | 4 | 2022–2025 |
| MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CUI: 4267095 | — | 3.097 | — | 3.097 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2023 |
| UNITATEA MILITARA 02472 CUI: 4221039 | 2.000 | — | — | 2.000 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA CUI: 1589932 | 1.920 | — | — | 1.920 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 | 1.785 | — | — | 1.785 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| LICEUL BANATEAN CUI: 3227041 | 1.726 | — | — | 1.726 | 0,0% | 0,1% | 3 | 2018–2020 |
| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | — | 1.712 | — | 1.712 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| COMUNA JILAVA CUI: 4420791 | 1.558 | — | — | 1.558 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
| UNITATEA MILITARA 01357 CUI: 4265884 | 1.544 | — | — | 1.544 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE - CA BUCURESTI CUI: 13827850 | 399 | 1.104 | — | 1.503 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2019–2024 |
| DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA CUI: 4267060 | — | 1.435 | — | 1.435 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| UNITATEA MILITARA 01969 CUI: 4349047 | 1.348 | — | — | 1.348 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2019–2023 |
| ACADEMIA NATIONALA DE MUZICA GHEORGHE DIMA DIN CLUJ - NAPOCA CUI: 4722471 | 1.291 | — | — | 1.291 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU CUI: 25666684 | 1.079 | — | — | 1.079 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024–2025 |
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE CAROL I CUI: 4267052 | 974 | — | — | 974 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41285627 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | 24911200-5 | 29.09.2026 | 2.040 |
| Obiectul contractului: loctite 290, 500 ml | ||||
| DA41261225 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24960000-1 | 29.09.2026 | 220 |
| Obiectul contractului: loctite 8151, 400 ml/revizia de vagoane galati | ||||
| DA41205949 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 CUI: 39793637 | 44510000-8 | 17.09.2026 | 1.279 |
| Obiectul contractului: furnizare chei tubulare | ||||
| DA41155496 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170 | 24960000-1 | 10.09.2026 | 770 |
| Obiectul contractului: chimice/ loctite | ||||
| DA41138966 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24911200-5 | 10.09.2026 | 1.244 |
| Obiectul contractului: loctite 8151, 400 ml - revizia basarab | ||||
| DA41117880 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 44510000-8 | 04.09.2026 | 7.719 |
| Obiectul contractului: mil ciocan rotopercutor sds-max m18fhaco745-122c - dtd | ||||
| DA41075256 | SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 | 24911200-5 | 01.09.2026 | 1.091 |
| Obiectul contractului: loctite 5900 silicon industrial flexibil, 300 ml | ||||
| DA41083973 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 CUI: 39793637 | 44510000-8 | 01.09.2026 | 10.930 |
| Obiectul contractului: furnizare scule cu impact | ||||
| DA41001300 | SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA - UM 0149 F BUCURESTI CUI: 4283635 | 44511510-3 | 20.08.2026 | 1.936 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41023079 | SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 | 24911200-5 | 20.08.2026 | 779 |
| Obiectul contractului: loctite 5900 silicon industrial flexibil, 300 ml | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2836190 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA CUI: 10874881 | 44423000-1 | 20.08.2026 | 891 |
| Obiectul contractului: materiale si piese pentru reparatii, cr 45469 | ||||
| DAN2771744 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 24911200-5 | 04.06.2026 | 1.120 |
| Obiectul contractului: snur etansare filete loctite 55, 160 ml - 28 buc. | ||||
| DAN2749465 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 43600000-9 | 06.05.2026 | 643 |
| Obiectul contractului: loctite 3478 (453gr) + loctite 243 (50ml) - srcf galati | ||||
| DAN2745177 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 34320000-6 | 30.04.2026 | 292 |
| Obiectul contractului: loctite 8150 (cutie-1kg) - srcf galati | ||||
| DAN2723076 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 09211000-1 | 03.04.2026 | 3.595 |
| Obiectul contractului: spray degripant loctite lb 8018, 400 ml - 79 buc.<br>spray vaselina siliconica loctite lb 8021, 400 ml - 57 buc. | ||||
| DAN2706333 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 42622000-2 | 18.03.2026 | 14.952 |
| Obiectul contractului: masina de gaurit cu percutie si acumulator sds plus ( ciocan rotopercutor sds-plus 26 mm, fara perii cu 4 functii si mandrina fixtectm m18tm , m18 blhx-502x, cod 4933478892) - 7 buc. | ||||
| DAN2685744 | MONETARIA STATULUI RA CUI: 427304 | 39831220-4 | 19.02.2026 | 707 |
| Obiectul contractului: solutie de degresare si curatare industriala pe baza de apa, 5 litri, loctite 7840 | ||||
| DAN2682065 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 39831220-4 | 13.02.2026 | 363 |
| Obiectul contractului: degresant (adv1515799) | ||||
| DAN2680808 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 39831220-4 | 11.02.2026 | 265 |
| Obiectul contractului: spray curatat loctite 7039 | ||||
| DAN2679879 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 24911200-5 | 11.02.2026 | 801 |
| Obiectul contractului: solutie de lipit loctite 406 (tub 50g) cod produs 1437123 - 3 buc + solutie de lipit loctite 401 (tub 50g) cod produs 1437121 - 3 buc | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1133136 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24911200-5 | 18.05.2026 | 56.361 |
| Obiectul contractului: adezivi utilizati la intretinerea si repararea vagoanelor de calatori si de uz general pentru subunitati ale srtfc bucuresti | ||||
| SCNA1116165 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24911200-5 | 14.01.2025 | 271.183 |
| Obiectul contractului: adezivi utilizati la intretinerea si repararea vagoanelor de calatori, locomotivelor, automotoarelor si de uz general impartiti pe 3 loturi - srtfc bucuresti | ||||
| CAN1135679 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 44512940-3 | 25.10.2024 | 2.338.608 |
| Obiectul contractului: truse de scule- 4 loturi | ||||
| CAN1130662 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 42622000-2 | 25.07.2024 | 688.929 |
| Obiectul contractului: masini de filetat sau de gaurit | ||||
| SCNA1094359 | SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA - UM 0149 F BUCURESTI CUI: 4283635 | 43840000-3 | 27.10.2023 | 387.024 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare echipamente pentru suport logistic si sistem portabil de reflectoare aferente obiectivului de investitii sistem integrat pentru interventia la dezastre, urgente si crize, prin programul operational infrastructura mare, cod mysmis: 137307 | ||||
| SCNA1094011 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 43830000-0 | 20.10.2023 | 559.265 |
| Obiectul contractului: polizor unghiular (4 loturi) | ||||
| SCNA1092857 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 42622000-2 | 28.09.2023 | 699.223 |
| Obiectul contractului: masini de filetat sau de gaurit | ||||
| SCNA1090295 | SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA - UM 0149 F BUCURESTI CUI: 4283635 | 33124100-6 | 07.08.2023 | 125.100 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare aparatura de diagnosticare computerizata avansata specifica fiecarui brand auto aferente obiectivului de investitii sistem integrat pentru interventia la dezastre, urgente si crize, prin programul operational infrastructura mare, cod mysmis: 137307 | ||||
| SCNA1087413 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24911200-5 | 12.06.2023 | 147.668 |
| Obiectul contractului: adezivi utilizati la intretinerea si repararea vagoanelor de calatori, locomotivelor, automotoarelor si de uz general - impartita pe 4 loturi srtfc bucuresti | ||||
| SCNA1079532 | SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA - UM 0149 F BUCURESTI CUI: 4283635 | 42417100-3 | 22.11.2022 | 138.343 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare - echipamente atelier reparatii aferente obiectivului de investitii sistem integrat pentru interventia la dezastre, urgente si crize, cod mysmis: 137307, finantat prin programul operational infrastructura mare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/12863889/api/v1/suppliers/12863889/revenue/api/v1/suppliers/12863889/scores/api/v1/suppliers/12863889/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/12863889/api/v1/suppliers/12863889/years/api/v1/suppliers/12863889/cpv/api/v1/suppliers/12863889/clients/api/v1/suppliers/12863889/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders