Total încasat
524.212 RON
79 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
480.243 RON
215 achiziții
Achiziții offline
43.969 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
15,6%
Client principal: SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE
Mediana națională: 30,2%
Locul 35.319 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 15; restul de 3 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITATEA MILITARA NR 02638 CUI: 4265965 | 185 | — | — | 185 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| PENITENCIARUL-SPITAL BUCURESTI-JILAVA CUI: 4266146 | 177 | — | — | 177 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| JUDETUL IASI CUI: 4540712 | 155 | — | — | 155 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| UNITATEA SPECIALA DE AVIATIE TULCEA CUI: 24849870 | 151 | — | — | 151 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41288398 | AQUABIS SA CUI: 566787 | 44512200-4 | 29.09.2026 | 690 |
| Obiectul contractului: set clesti | ||||
| DA41253598 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44512940-3 | 28.09.2026 | 5.580 |
| Obiectul contractului: truse cu scule pentru electricieni | ||||
| DA41251756 | DIRECTIA GENERALA MUNICIPAL LOCATO ROMAN CUI: 40103820 | 44510000-8 | 23.09.2026 | 741 |
| Obiectul contractului: scule electricieni | ||||
| DA41190596 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA CUI: 3724415 | 44510000-8 | 16.09.2026 | 1.662 |
| Obiectul contractului: set scule izolate | ||||
| DA41180489 | AQUABIS SA CUI: 566787 | 44512200-4 | 15.09.2026 | 1.180 |
| Obiectul contractului: set clesti | ||||
| DA41152363 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44512200-4 | 14.09.2026 | 2.835 |
| Obiectul contractului: clesti si chei | ||||
| DA41062376 | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN VALCEA CUI: 2540732 | 42651000-4 | 01.09.2026 | 690 |
| Obiectul contractului: pistol pneumatic de impact, ks tools rocket ii, 1/2, 2300 nm | ||||
| DA41023818 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 44510000-8 | 20.08.2026 | 4.348 |
| Obiectul contractului: scule manuale si electrice | ||||
| DA41005520 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44512000-2 | 18.08.2026 | 1.314 |
| Obiectul contractului: rol cu chei combinate cromate, heytec, 6 - 32mm , 21 piese | ||||
| DA40590603 | UNITATEA MILITARA 02648-ACADEMIA TEHNICA MILITARA FERDINAND I CUI: 4265868 | 38330000-7 | 15.06.2026 | 854 |
| Obiectul contractului: subler mecanic, helios preisser, +/- 0.05 mm, 0 - 200 mm | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2113834 | UNITATEA MILITARA 0461 CUI: 4204224 | 44511000-5 | 13.02.2024 | 1.674 |
| Obiectul contractului: set chei fixe izolate | ||||
| DAN1977286 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 44511000-5 | 04.08.2023 | 1.641 |
| Obiectul contractului: trusa scule pentru electricieni | ||||
| DAN1856789 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 44512800-0 | 03.02.2023 | 227 |
| Obiectul contractului: surubelnite | ||||
| DAN1854551 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 44512000-2 | 01.02.2023 | 3.821 |
| Obiectul contractului: set surubelnite, clesti | ||||
| DAN1838492 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 44510000-8 | 11.01.2023 | 1.773 |
| Obiectul contractului: set surubelnite | ||||
| DAN1834114 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 44510000-8 | 05.01.2023 | 7.514 |
| Obiectul contractului: scule diferite | ||||
| DAN1776808 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 44510000-8 | 18.10.2022 | 9.941 |
| Obiectul contractului: furnizare :diverse scule si unelte | ||||
| DAN1582478 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 44512000-2 | 14.12.2021 | 16.450 |
| Obiectul contractului: scule de mana | ||||
| DAN1217637 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 44510000-8 | 10.01.2020 | 122 |
| Obiectul contractului: scule de mana diverse, manere si parti de unelte - cleste pentru sertizat - srcf cta | ||||
| DAN1217636 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 44510000-8 | 10.01.2020 | 806 |
| Obiectul contractului: scule de mana diverse, manere si parti de unelte - foarfeca cu clichet knipex<br>- srcf cta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/12084676/api/v1/suppliers/12084676/revenue/api/v1/suppliers/12084676/scores/api/v1/suppliers/12084676/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/12084676/api/v1/suppliers/12084676/years/api/v1/suppliers/12084676/cpv/api/v1/suppliers/12084676/clients/api/v1/suppliers/12084676/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders