Cheltuieli totale
1,08 Mil.
82 furnizori · cheltuieli între 2025 și 2026
Achiziții directe
508.938 RON
183 achiziții
Achiziții offline
226.715 RON
226 achiziții
Licitații
342.500 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 359 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOBRAND SRL CUI: 28692742 | 37.190 | — | 342.500 | 379.690 | 35,2% | 2 |
| 2 | DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL CUI: 5469343 | 68.389 | 13.441 | — | 81.830 | 7,6% | 40 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 72.831 | — | 72.831 | 6,8% | 31 |
| 4 | MARICA O BOGDAN SRL CUI: 35660794 | 62.202 | — | — | 62.202 | 5,8% | 4 |
| 5 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | — | 40.035 | — | 40.035 | 3,7% | 28 |
| 6 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL CUI: 6562512 | 30.143 | — | — | 30.143 | 2,8% | 6 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 27.711 | — | — | 27.711 | 2,6% | 24 |
| 8 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 25.072 | — | — | 25.072 | 2,3% | 4 |
| 9 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 21.845 | — | — | 21.845 | 2,0% | 8 |
| 10 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 20.536 | — | — | 20.536 | 1,9% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,08 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41253365 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 39221123-5 | 24.09.2026 | 825 |
| Obiectul contractului: pahare la fantana | ||||
| DA41216947 | MARICA O BOGDAN SRL CUI: 35660794 | 63510000-7 | 18.09.2026 | 30.400 |
| Obiectul contractului: servicii transport si cazare | ||||
| DA41211878 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30233100-2 | 18.09.2026 | 1.570 |
| Obiectul contractului: solid-state drive (ssd) kingston fury renegade, 2tb, pci-express 4.0 x4, m.2, sfyrdk/2000g | ||||
| DA41207184 | GOGA AS SRL CUI: 2317286 | 45432210-9 | 17.09.2026 | 4.545 |
| Obiectul contractului: servicii placare pereti cu oglinzi pe suport osb inclus furnizare oglinzi si material necesar montaj | ||||
| DA41207416 | GOGA AS SRL CUI: 2317286 | 45432210-9 | 17.09.2026 | 4.545 |
| Obiectul contractului: servicii placare pereti cu oglinzi pe suport osb inclus furnizare oglinzi si material necesar montaj | ||||
| DA41197070 | PETYMON COM SRL CUI: 17134449 | 90923000-3 | 16.09.2026 | 2.980 |
| Obiectul contractului: pachet dezinsectie dezinfectie si deratizare pentru suprafete intre 1000mp si 2500mp | ||||
| DA41132799 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 37314100-3 | 08.09.2026 | 2.602 |
| Obiectul contractului: clarinet sib buffet crampon prodige bb-clarinet 18/6 | ||||
| DA41128097 | M & C MUSICAL INSTRUMENTS DISTRIBUTOR SRL CUI: 9431813 | 37311100-2 | 07.09.2026 | 4.165 |
| Obiectul contractului: korg g1b air black - pian digital | ||||
| DA41087671 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 01.09.2026 | 371 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41087340 | MAGIC HOBBY SRL CUI: 33461922 | 37800000-6 | 01.09.2026 | 293 |
| Obiectul contractului: pachet articole pentru lucrari de artizanat si arta | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2800953 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65111000-4 | 07.07.2026 | 53 |
| Obiectul contractului: apa meteorica | ||||
| DAN2800940 | DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL CUI: 5469343 | 50323000-5 | 07.07.2026 | 840 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere si servicii conexe | ||||
| DAN2800934 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 07.07.2026 | 6 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2800905 | MISO SRL CUI: 15320143 | 79417000-0 | 07.07.2026 | 1.100 |
| Obiectul contractului: ssm | ||||
| DAN2800896 | MISO SRL CUI: 15320143 | 71317000-3 | 07.07.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: su | ||||
| DAN2800884 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | 42912330-4 | 07.07.2026 | 1.100 |
| Obiectul contractului: ab. apa purificator | ||||
| DAN2800878 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90512000-9 | 07.07.2026 | 55 |
| Obiectul contractului: colectare di transport deseuri similare | ||||
| DAN2800873 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90512000-9 | 07.07.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: colectare, transfer,depozitaredeseuri similare | ||||
| DAN2800865 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 07.07.2026 | 214 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2800857 | MOGOROASE FLORIN ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47793972 | 79952000-2 | 07.07.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii pentru evenimente | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1153899 | procedura simplificata proprie | 79952100-3 | 08.09.2025 | 342.500 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare si prezentare festivalul-concurs national al interpretilor cantecului popular romanesc ,,maria tanase | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/51056154/api/v1/authorities/51056154/spend/api/v1/authorities/51056154/scores/api/v1/authorities/51056154/benchmarks/api/v1/authorities/51056154/county/api/v1/red-flags/by-authority/51056154/api/v1/authorities/51056154/years/api/v1/authorities/51056154/cpv/api/v1/authorities/51056154/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders