| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41277824 | PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI CUI: 16760720 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 34913000-0 | 28.09.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: achizitie ad blue | ||||||
| DA41273078 | PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI CUI: 16760720 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 34913000-0 | 28.09.2026 | 714 |
| Obiectul contractului: becuri autoturisme skoda | ||||||
| DA41145167 | DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 3553277 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 31431000-6 | 09.09.2026 | 545 |
| Obiectul contractului: acumulator auto 12v 720a | ||||||
| DA40471496 | UNITATEA MILITARA NR01983 CUI: 4353080 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 34913000-0 | 25.05.2026 | 13.207 |
| Obiectul contractului: 193-acumulator, alternator, injector | ||||||
| DA40137358 | SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT CUI: 38471455 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 31531000-7 | 03.04.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: bec h7 12v 55w, bec p21/4w, bec p21/5w 12v | ||||||
| DA37918371 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 31431000-6 | 16.04.2025 | 386 |
| Obiectul contractului: acumulator dacia logan | ||||||
| DA36668056 | SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT CUI: 38471455 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 34913000-0 | 09.10.2024 | 256 |
| Obiectul contractului: ad blue si lichid parbriz iarna | ||||||
| DA36043843 | SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD - EXPERT CUI: 38471455 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 34913000-0 | 01.07.2024 | 220 |
| Obiectul contractului: piese dacia dokker | ||||||
| DA34636668 | SCOALA GIMNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA CUI: 29105692 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 34913000-0 | 06.12.2023 | 487 |
| Obiectul contractului: 34913000-0 diverse piese de schimb (rev.2) | ||||||
| DA34562849 | SCOALA GIMNAZIALA PETRU RARES FRUMUSITA CUI: 29105692 | FRONTAL SRL CUI: 7133489 | furnizare | 34913000-0 | 23.11.2023 | 236 |
| Obiectul contractului: 34913000-0 diverse piese de schimb (rev.2) | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct