| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41284353 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 30.09.2026 | 4.691 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA41290185 | SCOALA GIMNAZIALA NATALIA NEGRU BUCIUMENI CUI: 22673610 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 29.09.2026 | 980 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale diverse | ||||||
| DA41278745 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 03419000-0 | 29.09.2026 | 554 |
| Obiectul contractului: pachet cherestea exterior | ||||||
| DA41278792 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 29.09.2026 | 13.678 |
| Obiectul contractului: pachet materiale exterior | ||||||
| DA41278810 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 03419000-0 | 29.09.2026 | 793 |
| Obiectul contractului: pachet cherestea | ||||||
| DA41278919 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 29.09.2026 | 371 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA41074685 | SCOALA GIMNAZIALA NATALIA NEGRU BUCIUMENI CUI: 22673610 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 31.08.2026 | 927 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet materiale igienizare | ||||||
| DA41046901 | UM 0543 - DEPOZITUL REZERVE PROPRII 230 TECUCI CUI: 18233238 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 25.08.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii curente | ||||||
| DA40999198 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 17.08.2026 | 5.900 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA40999664 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 03411000-4 | 17.08.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: cherestea | ||||||
| DA40999148 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 17.08.2026 | 9.949 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA40949364 | SCOALA GIMNAZIALA NATALIA NEGRU BUCIUMENI CUI: 22673610 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 06.08.2026 | 432 |
| Obiectul contractului: pachet materiale igienizare | ||||||
| DA40733949 | SCOALA GIMNAZIALA NATALIA NEGRU BUCIUMENI CUI: 22673610 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 30.06.2026 | 1.047 |
| Obiectul contractului: pachet materiale igienizare | ||||||
| DA40558288 | COMUNA BRAHASESTI CUI: 3602000 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 05.06.2026 | 2.134 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||||
| DA40551872 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 90910000-9 | 04.06.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||||
| DA40541464 | SCOALA GIMNAZIALA NATALIA NEGRU BUCIUMENI CUI: 22673610 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 04.06.2026 | 2.697 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA40163050 | SCOALA GIMNAZIALA NATALIA NEGRU BUCIUMENI CUI: 22673610 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 08.04.2026 | 2.171 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet materiale functionare | ||||||
| DA40164105 | COMUNA BRAHASESTI CUI: 3602000 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44115220-7 | 08.04.2026 | 4.230 |
| Obiectul contractului: peleti rasinoase | ||||||
| DA40001855 | COMUNA BRAHASESTI CUI: 3602000 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44115220-7 | 13.03.2026 | 4.230 |
| Obiectul contractului: peleti rasinoase | ||||||
| DA39946432 | SCOALA GIMNAZIALA NATALIA NEGRU BUCIUMENI CUI: 22673610 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 06.03.2026 | 432 |
| Obiectul contractului: achizitie alte materiale consumabile | ||||||
| DA39886675 | COMUNA BRAHASESTI CUI: 3602000 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44115220-7 | 24.02.2026 | 4.228 |
| Obiectul contractului: peleti rasinoase | ||||||
| DA39836120 | COMUNA GOHOR CUI: 3814712 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44115220-7 | 16.02.2026 | 1.544 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA39752012 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 02.02.2026 | 4.566 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||||
| DA39752363 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 02.02.2026 | 1.803 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile primarie | ||||||
| DA39752427 | COMUNA MOVILENI CUI: 3814747 | EDIL PONTEGGI SRL CUI: 30553819 | furnizare | 44192000-2 | 02.02.2026 | 1.276 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente electrice | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct