| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA40898155 | MUNICIPIUL TULCEA CUI: 4321429 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 15000000-8 | 29.07.2026 | 32.122 |
| Obiectul contractului: produse pentru protocol | ||||||
| DA39400212 | MUNICIPIUL TULCEA CUI: 4321429 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 15842300-5 | 28.11.2025 | 22.640 |
| Obiectul contractului: pachete cu dulciuri pentru craciun - 1000 bucati | ||||||
| DA39337471 | JUDETUL TULCEA CUI: 4321607 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 15800000-6 | 21.11.2025 | 76.000 |
| Obiectul contractului: produse specifice sarbatorilor de iarna, pentru grupurile de colindatori | ||||||
| DA37049792 | JUDETUL TULCEA CUI: 4321607 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 15800000-6 | 28.11.2024 | 68.013 |
| Obiectul contractului: achizitie produse specifice de iarna pentru grupurile de colindatori | ||||||
| DA36610939 | SCOALA GIMNAZIALA STEJARU CUI: 28675695 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 44423000-1 | 30.09.2024 | 45.029 |
| Obiectul contractului: pachet materiale educationale | ||||||
| DA36610997 | SCOALA GIMNAZIALA STEJARU CUI: 28675695 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39162110-9 | 30.09.2024 | 32.500 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite scolare | ||||||
| DA36611056 | SCOALA GIMNAZIALA STEJARU CUI: 28675695 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 44423000-1 | 30.09.2024 | 27.000 |
| Obiectul contractului: pachet inceput de an scolar | ||||||
| DA32193164 | COMUNA STEJARU CUI: 4508673 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 44411000-4 | 15.12.2022 | 1.218 |
| Obiectul contractului: vana *4toli | ||||||
| DA32108347 | JUDETUL TULCEA CUI: 4321607 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 15800000-6 | 09.12.2022 | 34.500 |
| Obiectul contractului: achizitionare produse alimentare pentru sarbatorile de iarna - 1000 pungute cadou | ||||||
| DA31056823 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 44190000-8 | 21.07.2022 | 35.473 |
| Obiectul contractului: reparatii curente | ||||||
| DA30878069 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39710000-2 | 23.06.2022 | 4.377 |
| Obiectul contractului: obiecte de inventar | ||||||
| DA30877203 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39710000-2 | 23.06.2022 | 15.905 |
| Obiectul contractului: obiecte de inventar | ||||||
| DA30701804 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39831240-0 | 27.05.2022 | 6.721 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||||
| DA30701895 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39831210-1 | 27.05.2022 | 8.389 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||||
| DA29251815 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 33711730-3 | 12.11.2021 | 5.045 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||||
| DA28552272 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39831240-0 | 11.08.2021 | 2.520 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||||
| DA28551341 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39831240-0 | 11.08.2021 | 2.520 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||||
| DA27950297 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 33761000-2 | 12.05.2021 | 8.406 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA27941908 | COMUNA PARDINA CUI: 4508835 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 45252122-9 | 12.05.2021 | 840 |
| Obiectul contractului: bazin 1tona | ||||||
| DA27947706 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 44312300-3 | 12.05.2021 | 15.654 |
| Obiectul contractului: sarma ghimpata | ||||||
| DA27947987 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39224100-9 | 12.05.2021 | 5.041 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA27742960 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 33711900-6 | 09.04.2021 | 1.678 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||||
| DA26823334 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39831240-0 | 16.11.2020 | 5.253 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA26560973 | UNITATEA MILITARA NR02119 CODRU CUI: 4794095 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | furnizare | 39831240-0 | 13.10.2020 | 4.203 |
| Obiectul contractului: materiale curetenie | ||||||
| DA26463108 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CUI: 9802830 | CRINUL SRL CUI: 3054757 | servicii | 98390000-3 | 29.09.2020 | 1.250 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii interioare sediu conf deviz | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct