| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41299471 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU CUI: 4202061 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39830000-9 | 30.09.2026 | 484 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA41299492 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU CUI: 4202061 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 30197642-8 | 30.09.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 80g/mp 500coli/top | ||||||
| DA41296586 | COMUNA VALEA MARE CUI: 12126500 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 30.09.2026 | 11.155 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41296610 | COMUNA VALEA MARE CUI: 12126500 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 30125100-2 | 30.09.2026 | 25.880 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||||
| DA41291300 | LICEU TEORETIC MIRCEA ELIADE CUI: 24437674 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 30192130-1 | 30.09.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41289277 | COMUNA TELIU CUI: 4688710 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39830000-9 | 29.09.2026 | 501 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA41289324 | COMUNA TELIU CUI: 4688710 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 29.09.2026 | 3.323 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41290489 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 29.09.2026 | 4.785 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41290509 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 22820000-4 | 29.09.2026 | 2.535 |
| Obiectul contractului: pachet formulare tiparite | ||||||
| DA41277928 | COLEGIUL NATIONAL SZEKELY MIKO CUI: 4202037 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39831240-0 | 28.09.2026 | 7.505 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA41277965 | COLEGIUL NATIONAL SZEKELY MIKO CUI: 4202037 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 28.09.2026 | 4.372 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41257640 | COMUNA VALCELE CUI: 4404591 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 30125100-2 | 24.09.2026 | 6.045 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||||
| DA41250202 | COMUNA DOBARLAU CUI: 4404575 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 23.09.2026 | 3.811 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||||
| DA41248724 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA CUI: 4404672 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 23.09.2026 | 1.545 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41248750 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA CUI: 4404672 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 33761000-2 | 23.09.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: hartie igienica softy piersica, 2 straturi alba, 12 m | ||||||
| DA41242765 | ASOCIATIA VALEA ZIMBRILOR - VAMA BUZAULUI CUI: 24892543 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 23.09.2026 | 4.507 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41237358 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GULLIVER SFANTU GHEORGHE CUI: 16028423 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39831240-0 | 22.09.2026 | 5.782 |
| Obiectul contractului: ach dir | ||||||
| DA41233179 | SCOALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI CUI: 29478764 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 22.09.2026 | 2.981 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41233224 | SCOALA GIMNAZIALA VAMA BUZAULUI CUI: 29478764 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39831240-0 | 22.09.2026 | 2.424 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA41232984 | COMUNA BODOC CUI: 4404621 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 22.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
| DA41233027 | COMUNA BODOC CUI: 4404621 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39830000-9 | 22.09.2026 | 1.486 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA41212285 | CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA COVASNA CUI: 4202045 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 44423000-1 | 18.09.2026 | 3.212 |
| Obiectul contractului: achizitie directa tine loc de comanda ferma | ||||||
| DA41209403 | COMUNA VAMA BUZAULUI CUI: 4728300 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 30197642-8 | 17.09.2026 | 3.690 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 80g/mp 500coli/top | ||||||
| DA41209432 | COMUNA VAMA BUZAULUI CUI: 4728300 | GARELI SRL CUI: 30090463 | servicii | 45259000-7 | 17.09.2026 | 898 |
| Obiectul contractului: reparatie/constatare echipament xerox wc3025 fusser cuptor - impozite si taxe | ||||||
| DA41209451 | COMUNA VAMA BUZAULUI CUI: 4728300 | GARELI SRL CUI: 30090463 | furnizare | 39263000-3 | 17.09.2026 | 5.847 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct