Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA24520267 LICEUL DE ARTE NAGY ISTVAN M-CIUC CUI: 4245658 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 31711100-4 28.11.2019 671
achizitie pachet de upgrade pentru calculator
DA24520333 LICEUL DE ARTE NAGY ISTVAN M-CIUC CUI: 4245658 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 31711100-4 28.11.2019 441
achizitie componente calculator
DA24426367 LICEUL DE ARTE NAGY ISTVAN M-CIUC CUI: 4245658 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30125110-5 19.11.2019 1.369
achizitie consumabile imprimante si flash drive-uri
DA24372132 COMUNA SANCRAIENI CUI: 4246297 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30125110-5 13.11.2019 1.438
consumabile pentru imprimanta
DA24314085 SCOALA GIMNAZIALA ARANY JANOS SANTIMBRU CUI: 16419235 NETCOMP SRL CUI: 2974413 servicii 30125110-5 07.11.2019 1.018
consumabile pentru imprimanta
DA24296574 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA CUI: 9798918 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30125100-2 05.11.2019 80
toner imprimanta
DA24295245 LICEUL DE ARTE NAGY ISTVAN M-CIUC CUI: 4245658 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30125110-5 05.11.2019 1.084
achizitie consumabile pentru imprimante
DA24227917 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA CUI: 9798918 NETCOMP SRL CUI: 2974413 servicii 50800000-3 29.10.2019 210
servicii de reparare calculator
DA24152386 GRADINITA KIS HERCEG CUI: 4245666 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30125110-5 18.10.2019 160
consumabile pentru imprimanta
DA24125049 SCOALA POPULARA DE ARTA SI MESERII VAMSZER GEZA CUI: 11658460 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30237460-1 16.10.2019 126
tastatura wireless
DA24112334 ASOCIATIA PENTRU COZMENI - CSIKKOZMASERT EGYESULET CUI: 15378269 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 32321200-1 15.10.2019 8.203
echipamente audio
DA24097243 GRADINITA KIS HERCEG CUI: 4245666 NETCOMP SRL CUI: 2974413 servicii 30125110-5 14.10.2019 449
consumabile pentru imprimanta
DA24096410 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA CUI: 9798918 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30192112-9 14.10.2019 40
cerneala pentru imprimanta canon
DA24089233 LICEUL DE ARTE NAGY ISTVAN M-CIUC CUI: 4245658 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 32420000-3 11.10.2019 46
achizitie placa de retea
DA24089259 LICEUL DE ARTE NAGY ISTVAN M-CIUC CUI: 4245658 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 32420000-3 11.10.2019 59
achizitie placa retea
DA24076982 PALATUL COPIILOR M-CIUC CUI: 4245836 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30125100-2 10.10.2019 178
toner
DA24036087 SCOALA POPULARA DE ARTA SI MESERII VAMSZER GEZA CUI: 11658460 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 32351000-8 07.10.2019 723
echipament foto
DA24041445 SCOALA GIMNAZIALA ARANY JANOS SANTIMBRU CUI: 16419235 NETCOMP SRL CUI: 2974413 servicii 31224810-3 07.10.2019 58
prelungitor 6 cai/5m
DA24040271 SCOALA GIMNAZIALA ARANY JANOS SANTIMBRU CUI: 16419235 NETCOMP SRL CUI: 2974413 servicii 44321000-6 07.10.2019 6
cablu usb 3m
DA24040399 SCOALA GIMNAZIALA ARANY JANOS SANTIMBRU CUI: 16419235 NETCOMP SRL CUI: 2974413 servicii 31224810-3 07.10.2019 58
prelungitor 6 cai/5m
DA24040498 SCOALA GIMNAZIALA ARANY JANOS SANTIMBRU CUI: 16419235 NETCOMP SRL CUI: 2974413 servicii 32420000-3 07.10.2019 80
switch 8 porturi gigabit
DA24015608 SCOALA GIMNAZIALA DRBOGA ALAJOS CUI: 14647830 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 50800000-3 07.10.2019 168
reparat difuzor
DA24033073 BIBLIOTECA JUDETEANA KAJONI JANOS CUI: 8162237 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 48920000-3 04.10.2019 1.664
network attached storage
DA24012709 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HARGHITA CUI: 11330470 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 42964000-1 04.10.2019 1.581
distrugator de documente
DA24012831 CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HARGHITA CUI: 11330470 NETCOMP SRL CUI: 2974413 furnizare 30232110-8 04.10.2019 1.587
imprimante laser

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API