| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA23450087 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30192113-6 | 08.07.2019 | 105 |
| Obiectul contractului: achizitie cerneala/toner roel -comisie bac | ||||||
| DA23232081 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 31711000-3 | 06.06.2019 | 129 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale laborator info | ||||||
| DA23196835 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | servicii | 50313200-4 | 03.06.2019 | 1.980 |
| Obiectul contractului: prestari servicii mentenanta i.t. | ||||||
| DA23026755 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | servicii | 50313200-4 | 14.05.2019 | 3.500 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de reparare si intretinere copiatoare, faxuri si cablare structurata | ||||||
| DA22999424 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 31174000-6 | 10.05.2019 | 148 |
| Obiectul contractului: achizitie surse pc | ||||||
| DA22732307 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 31174000-6 | 02.04.2019 | 220 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale pentru intretinere si functionare | ||||||
| DA22727563 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 02.04.2019 | 110 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner cb435a/ce285a/crg737 2000 pagini negru | ||||||
| DA22509309 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 01.03.2019 | 220 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner cb435a/ce285a/crg737 2000 pagini negru | ||||||
| DA22509326 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 01.03.2019 | 175 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner hp 05x - ce505x - cf280x 6900 pagini negru | ||||||
| DA22509335 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 01.03.2019 | 55 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner cb435a/ce285a/crg737 2000 pagini negru | ||||||
| DA22312019 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | servicii | 50320000-4 | 30.01.2019 | 1.494 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii mentenanta it ianuarie-martie 2019 | ||||||
| DA22311840 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 30.01.2019 | 110 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner q2612a 2000 pagini negru | ||||||
| DA22311785 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | servicii | 50320000-4 | 30.01.2019 | 1.290 |
| Obiectul contractului: prestari servicii mentenanta i.t. | ||||||
| DA22139269 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 31531000-7 | 19.12.2018 | 1.176 |
| Obiectul contractului: achizitie becuri led e27 | ||||||
| DA22139184 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 31527300-9 | 19.12.2018 | 3.765 |
| Obiectul contractului: achizitie corpuri de iluminat | ||||||
| DA21965364 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 31710000-6 | 06.12.2018 | 503 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente retea wireless - i-iv golesti | ||||||
| DA21815357 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 31712348-1 | 22.11.2018 | 150 |
| Obiectul contractului: achizitie componente reparatie imprimanta canon 3310 | ||||||
| DA21819933 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 21.11.2018 | 165 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner cb435a/ce285a 2000 pagini negru | ||||||
| DA21819910 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 21.11.2018 | 165 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner q2612a 2000 pagini negru | ||||||
| DA21813725 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 21.11.2018 | 718 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere | ||||||
| DA21583137 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | servicii | 30125100-2 | 30.10.2018 | 110 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner cb435a/ce285a 2000 pagini negru | ||||||
| DA21583249 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 30.10.2018 | 585 |
| Obiectul contractului: cartus toner cb435a/ce285a 2000 pagini negru | ||||||
| DA21583297 | SCOALA GIMNAZIALA CENTRALA MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978311 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 30.10.2018 | 350 |
| Obiectul contractului: reincarcare cartus toner ce505x 6900 pagini negru | ||||||
| DA21593699 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | furnizare | 30125100-2 | 29.10.2018 | 120 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere 283x | ||||||
| DA21407196 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 2843930 | SMARTEAMS SOLUTIONS SRL CUI: 22193042 | servicii | 32424000-1 | 08.10.2018 | 4.034 |
| Obiectul contractului: servicii de amenajare retea de date pentru un laborator de informatica | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct