Achiziții directe din SEAP: după autoritate, furnizor și cod CPV

Achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Furnizor	Tip contract	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA40897894	COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC GHEORGHENI CUI: 4245127	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44810000-1	28.07.2026	1.650
Obiectul contractului: vopsele
DA40897912	SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE APA SI CANALIZARE - GHEORGHENI CUI: 36958579	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44812400-9	28.07.2026	188
Obiectul contractului: vopsele si alte articole pentru zugravit
DA40856434	SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE APA SI CANALIZARE - GHEORGHENI CUI: 36958579	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44810000-1	21.07.2026	301
Obiectul contractului: vopsele si alte articole pentru zugravit
DA40856221	TEATRUL FIGURA STDIO SZNHAZ CUI: 4367361	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39800000-0	21.07.2026	113
Obiectul contractului: articole de curatat
DA40787310	COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC GHEORGHENI CUI: 4245127	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44812400-9	08.07.2026	2.065
Obiectul contractului: diverse articole
DA40780906	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44810000-1	08.07.2026	2.479
Obiectul contractului: vopsele si accesorii ptr vopsit, materiale de curatat
DA40736961	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39800000-0	01.07.2026	1.016
Obiectul contractului: achizitie produse de curatat / zugravit
DA40638713	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44410000-7	16.06.2026	79
Obiectul contractului: uscator de rufe metal
DA40534751	TEATRUL FIGURA STDIO SZNHAZ CUI: 4367361	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39800000-0	03.06.2026	2.816
Obiectul contractului: articole de curatat si necesare uz zilnice la intretinerea cladirii
DA40507220	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39800000-0	28.05.2026	1.473
Obiectul contractului: materiale de curatat
DA40506623	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39800000-0	28.05.2026	1.376
Obiectul contractului: pachet produse de curatenie
DA40242535	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44411000-4	24.04.2026	524
Obiectul contractului: articole sanitare
DA40154054	BIBLIOTECA MUNICIPALA GHEORGHENI CUI: 15980999	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44812400-9	07.04.2026	1.640
Obiectul contractului: achizitie vopsele si alte articole pentru zugravit
DA40066383	COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC GHEORGHENI CUI: 4245127	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39800000-0	24.03.2026	337
Obiectul contractului: produse de curatat si de lustruit
DA40034579	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44411000-4	19.03.2026	287
Obiectul contractului: materiale
DA40034590	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39830000-9	19.03.2026	435
Obiectul contractului: materiale de curatat
DA39633854	TEATRUL FIGURA STDIO SZNHAZ CUI: 4367361	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39830000-9	12.01.2026	1.705
Obiectul contractului: articole de curatat
DA39596120	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44810000-1	22.12.2025	2.165
Obiectul contractului: vopsele
DA39485117	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39830000-9	09.12.2025	378
Obiectul contractului: articole de curatat
DA39421405	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44411000-4	02.12.2025	312
Obiectul contractului: materiale
DA39421371	SCOALA GIMNAZIALA VASKERTES CUI: 18907135	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39830000-9	02.12.2025	4.826
Obiectul contractului: aricole de curatat
DA39417189	CENTRUL CULTURAL GHEORGHENI CUI: 14818973	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	servicii	31651000-4	02.12.2025	434
Obiectul contractului: banda adeziva
DA39383858	COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC GHEORGHENI CUI: 4245127	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44411000-4	26.11.2025	206
Obiectul contractului: articole sanitare
DA39262868	LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI CUI: 4245100	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	39830000-9	11.11.2025	928
Obiectul contractului: articole de curatat
DA39262922	LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI CUI: 4245100	SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050	furnizare	44411000-4	11.11.2025	504
Obiectul contractului: articole sanitare

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor: Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract: Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/reference/years
/api/v1/reference/contract-types
/api/v1/stats/dimensions
/api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API