Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41257372 LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK CUI: 4245267 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 32420000-3 24.09.2026 2.260
switch ubiquiti unifi switch lite 8-port poe l2
DA41212673 SCOALA GIMNAZIALA BETHLEN GABOR CUI: 4367531 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30231300-0 18.09.2026 2.212
materiale pt intretinere si functionare
DA41132724 SCOALA GIMNAZIALA BETHLEN GABOR CUI: 4367531 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 32413100-2 08.09.2026 6.836
materiale pt intretinere si functionare
DA41085603 LICEUL DR P BOROS FORTUNAT ZETEA CUI: 4367760 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125110-5 01.09.2026 2.401
materiale functionale
DA40989605 SCOALA GIMNAZIALA TAMASI ARON LUPENI CUI: 13378882 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 13.08.2026 15.631
pachet de toner
DA40965642 SCOALA GIMNAZIALA BETHLEN GABOR CUI: 4367531 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 50310000-1 10.08.2026 1.250
materiale pt intretinere si functionare
DA40960840 GRADINITA FICANKA ODORHEIU SECUIESC CUI: 4367515 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 10.08.2026 1.405
cartus toner hp,samsung,brother,xerox premium.
DA40960845 GRADINITA FICANKA ODORHEIU SECUIESC CUI: 4367515 EURO PC SRL CUI: 18310144 servicii 50310000-1 10.08.2026 880
repararea si intretinerea masinilor de birou
DA40924233 SCOALA GIMNAZIALA TAMASI ARON LUPENI CUI: 13378882 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 04.08.2026 1.582
pachet de toner
DA40879457 GRADINITA VILLANYTELEP ODORHEIU SECUIESC CUI: 4367493 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 50310000-1 24.07.2026 1.440
repararea si intretinerea masinilor de birou
DA40879507 GRADINITA VILLANYTELEP ODORHEIU SECUIESC CUI: 4367493 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 24.07.2026 1.278
cartuse de toner
DA40866337 COLEGIUL REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY CUI: 14076580 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 22.07.2026 2.088
cartus toner,ddr4 8g,router,cartus canon,placa retea,flash drive,cartus xerox,cartus toner canon
DA40841031 SCOALA GIMNAZIALA FULOP ARON FELICENI CUI: 13378912 EURO PC SRL CUI: 18310144 servicii 32420000-3 17.07.2026 3.066
cititor de carduri logilink,cartus,router, adaptor retea power,repararea si intretinerea masinilor
DA40766958 OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA CUI: 9709805 EURO PC SRL CUI: 18310144 servicii 50310000-1 06.07.2026 1.100
repararea si intretinerea masinilor de birou
DA40767214 OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA CUI: 9709805 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 06.07.2026 2.822
cartuse de toner, piese si accesorii pentru fotocopiatoare
DA40710800 LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK CUI: 4245267 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 29.06.2026 930
cartuse toner, adaptoare displayport-hdmi, usb hub, chip xerox
DA40710841 LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK CUI: 4245267 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 72400000-4 29.06.2026 72
reinnoire abon.internet host.pedaudv.ro
DA40710867 LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK CUI: 4245267 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 32413100-2 29.06.2026 2.055
router ubiquity unifi machine pro
DA40579992 SCOALA GIMNAZIALA BETHLEN GABOR CUI: 4367531 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 32420000-3 09.06.2026 2.788
materiale pt intretinere si functionare
DA40293169 SCOALA GIMNAZIALA BETHLEN GABOR CUI: 4367531 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 32413100-2 30.04.2026 3.737
materiale pt intretinere si functionare
DA40039079 SCOALA GIMNAZIALA FULOP ARON FELICENI CUI: 13378912 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 31431000-6 19.03.2026 1.073
acumlator ups 7ah/12 v njoy, ssd 256g sataiii/600mb patr., cartus toner hp259x /hp pro 404/mf443dw 9
DA40039309 SCOALA GIMNAZIALA FULOP ARON FELICENI CUI: 13378912 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 19.03.2026 1.377
cartus canon exv33 original, repararea si intretinerea masinilor de birou, ssd 480 gb sata iii/600mb
DA39788219 OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA CUI: 9709805 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 06.02.2026 3.002
cartuse si tonere
DA39565280 COLEGIUL REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY CUI: 14076580 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 17.12.2025 1.957
cartus toner,cartus hp,cartus canon,router wifi,ssd 256g,cablu video
DA39514985 LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK CUI: 4245267 EURO PC SRL CUI: 18310144 furnizare 30125100-2 11.12.2025 622
cartus toner xerox, hp505x

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API