| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA35167760 | RATBV SA CUI: 1102556 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 24327400-6 | 04.03.2024 | 3.500 |
| Obiectul contractului: placa textolit 30mm | ||||||
| DA31612012 | RATBV SA CUI: 1102556 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 24327400-6 | 13.10.2022 | 2.625 |
| Obiectul contractului: placa textolit 22mm | ||||||
| DA29801011 | RATBV SA CUI: 1102556 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 24327400-6 | 20.01.2022 | 3.056 |
| Obiectul contractului: placa textolit 30mm | ||||||
| DA29652724 | SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO CRAIOVA CUI: 17105796 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 30197644-2 | 22.12.2021 | 2.063 |
| Obiectul contractului: achizitie hartie copiator a4 | ||||||
| DA29652874 | SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO CRAIOVA CUI: 17105796 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 33711900-6 | 22.12.2021 | 3.420 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale igiena si dezinfectie | ||||||
| DA28837547 | SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO CRAIOVA CUI: 17105796 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 33741100-7 | 23.09.2021 | 1.940 |
| Obiectul contractului: achizitie agent de curatare concentrat lichid pentru piele | ||||||
| DA27128300 | SCOALA GIMNAZIALA ELENA FARAGO CRAIOVA CUI: 17105796 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 33741300-9 | 18.12.2020 | 5.870 |
| Obiectul contractului: dezinfectant pentru maini | ||||||
| DA26872234 | CENTRUL DE DETENTIE CRAIOVA CUI: 5046939 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 39162000-5 | 24.11.2020 | 773 |
| Obiectul contractului: minge fotbal | ||||||
| DA26052754 | CENTRUL DE DETENTIE CRAIOVA CUI: 5046939 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 39162000-5 | 30.07.2020 | 387 |
| Obiectul contractului: minge fotbal | ||||||
| DA21538121 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 34352000-9 | 24.10.2018 | 4.980 |
| Obiectul contractului: anvelopa pod raclor 8.25 r15 141/143 | ||||||
| DA21003591 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 19522100-2 | 10.08.2018 | 5.260 |
| Obiectul contractului: solutie reparatie suprafete metalice epoxy metal hpr 503 m | ||||||
| DA21003615 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 19522100-2 | 10.08.2018 | 3.420 |
| Obiectul contractului: solutie epoxy coating hpr 175 uc | ||||||
| DA20786299 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | TORO SRL CUI: 18179180 | furnizare | 44411000-4 | 10.07.2018 | 3.140 |
| Obiectul contractului: articole sanitare | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct