Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41261780 JUDETUL BUZAU CUI: 3662495 EMIKAR SRL CUI: 15164028 servicii 50000000-5 25.09.2026 2.450
lucrari complexe tinichigerie
DA41073410 UNITATEA MILITARA 01434 SIBIU CUI: 4270783 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 31.08.2026 3.350
pachet revizie cu filtre de schimb
DA41070107 UNITATEA MILITARA 0838 BUZAU CUI: 7962150 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 28.08.2026 5.960
servicii de reparatii auto (ford transit custom conform deviz)
DA41034131 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 21.08.2026 10.418
piese de schimb necesare comp. mentenanta
DA40850750 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34326100-9 20.07.2026 15.979
piese necesare comp. mentenanta
DA40608961 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 12.06.2026 10.730
piese necesare comp. mentenanta
DA40168261 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 09.04.2026 14.250
pachet revizie autobuze
DA39848259 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 17.02.2026 6.600
uleiuri necesare comp. mentenanta
DA39585712 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34320000-6 19.12.2025 11.800
piese necesare comp. mentenanta
DA39443025 COMUNA BOLDU CUI: 2407842 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 04.12.2025 1.140
1 buc anvelopa cf oferta
DA39418852 COMUNA BOLDU CUI: 2407842 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 02.12.2025 1.140
1 buc anvelopa cf oferta
DA39411013 UNITATEA MILITARA 0838 BUZAU CUI: 7962150 EMIKAR SRL CUI: 15164028 servicii 34913000-0 28.11.2025 5.355
reparat auto vw touareg conform deviz
DA39403570 UNITATEA MILITARA 0838 BUZAU CUI: 7962150 EMIKAR SRL CUI: 15164028 servicii 34913000-0 28.11.2025 2.414
reparat dacia logan (mai 35203) conform deviz
DA39397160 UNITATEA MILITARA 0838 BUZAU CUI: 7962150 EMIKAR SRL CUI: 15164028 servicii 34913000-0 27.11.2025 2.939
reparat dacia duster mai 41500, conform deviz
DA39329969 COMUNA BOLDU CUI: 2407842 EMIKAR SRL CUI: 15164028 servicii 50110000-9 20.11.2025 10.045
revizie utilaj terasament cf constatare / oferta
DA39284163 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 14.11.2025 10.700
piese necesare mentenanta autobuze
DA39101453 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34320000-6 17.10.2025 4.090
piese necesare comp. mentenanta
DA38628500 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 24951300-8 31.07.2025 1.600
uleiuri necesare autobuze
DA38423224 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34326100-9 26.06.2025 8.500
pachet revizie motor autobuz
DA38255601 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 03.06.2025 2.030
piese necesare comp. mentenanta
DA38250261 COMUNA PARSCOV CUI: 2809556 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 50112000-3 02.06.2025 1.277
reparatie microbuz scolar mercedez
DA38195971 COMUNA PARSCOV CUI: 2809556 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34320000-6 26.05.2025 3.168
reparatie microbuz scolar mercedez
DA38185860 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34320000-6 23.05.2025 8.400
piese necesare mentenanta autobuze
DA37568779 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 34913000-0 28.02.2025 4.386
piese necesare manetenata autobuze
DA37395934 TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 EMIKAR SRL CUI: 15164028 furnizare 24961000-8 31.01.2025 2.000
fluide necesare autobuze

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API