| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41222474 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03419100-1 | 21.09.2026 | 8.800 |
| Obiectul contractului: produse din cherestea | ||||||
| DA40781373 | MENZA SRL CUI: 47783197 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03419100-1 | 08.07.2026 | 38.120 |
| Obiectul contractului: produse din cherestea | ||||||
| DA40562095 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | lucrari | 45453000-7 | 05.06.2026 | 792.682 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii interioara la gradinita bobita - varsag | ||||||
| DA40500768 | SCOALA GIMNAZIALA SIKLODI LORINC CUI: 12846705 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 28.05.2026 | 122.100 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA40363620 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 12.05.2026 | 49.350 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA39365926 | SCOALA GIMNAZIALA SIKLODI LORINC CUI: 12846705 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 25.11.2025 | 45.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA38787554 | AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PTAGRICULTURA - CENTRU JUDHR CUI: 20659929 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 02.09.2025 | 12.750 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA38518135 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | lucrari | 45246400-7 | 11.07.2025 | 30.000 |
| Obiectul contractului: lucrari de curatare si decolmatare santuri pe alungul drumurilor comunale | ||||||
| DA38396277 | SCOALA GIMNAZIALA SIKLODI LORINC CUI: 12846705 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03418100-4 | 25.06.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA38294950 | SCOALA GIMNAZIALA KAJONI JANOS CUI: 16419219 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03418100-4 | 10.06.2025 | 34.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA37858503 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 08.04.2025 | 47.500 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA37828232 | SCOALA GIMNAZIALA SIKLODI LORINC CUI: 12846705 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 04.04.2025 | 90.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA37158223 | COMUNA PORUMBENI CUI: 16367675 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 11.12.2024 | 16.896 |
| Obiectul contractului: cherestea rasinoase molid | ||||||
| DA36716824 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 15.10.2024 | 34.200 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA36380212 | COMUNA PORUMBENI CUI: 16367675 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | lucrari | 45237000-7 | 29.08.2024 | 550.000 |
| Obiectul contractului: executie scene exterioare din structura de lemn | ||||||
| DA35256298 | SCOALA GIMNAZIALA SIKLODI LORINC CUI: 12846705 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 14.03.2024 | 151.145 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA35027840 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 09111400-4 | 13.02.2024 | 20.000 |
| Obiectul contractului: biomasa lemnoasa | ||||||
| DA34738261 | SCOALA GIMNAZIALA SIKLODI LORINC CUI: 12846705 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 20.12.2023 | 9.100 |
| Obiectul contractului: lemn de foc fag | ||||||
| DA34438356 | SCOALA GIMNAZIALA SIKLODI LORINC CUI: 12846705 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 08.11.2023 | 28.350 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA34329872 | COMUNA MERESTI CUI: 4246246 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | lucrari | 45200000-9 | 25.10.2023 | 43.000 |
| Obiectul contractului: reparatii curente la cladire anexa baile sarate meresti , conf. oferta acceptata. | ||||||
| DA34222645 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | furnizare | 03413000-8 | 12.10.2023 | 33.300 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||||
| DA33773999 | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC CUI: 4367558 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | servicii | 50112300-6 | 04.08.2023 | 67 |
| Obiectul contractului: spalat motor la autoutilitara hr-08-nzo | ||||||
| DA33609441 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | lucrari | 45200000-9 | 07.07.2023 | 199.331 |
| Obiectul contractului: zolarea exterioara a gradinitei | ||||||
| DA33301297 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | lucrari | 45200000-9 | 19.05.2023 | 54.622 |
| Obiectul contractului: reabilitare acoperis la gradinita tisztas | ||||||
| DA33301339 | COMUNA VARSAG CUI: 4367752 | KAFOR COMPANY SRL CUI: 13013029 | lucrari | 45200000-9 | 19.05.2023 | 14.286 |
| Obiectul contractului: refacere si imprejmuire gardului la garajul de magazie | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct