| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41271190 | SPITALUL ORASENESC LEHLIU GARA CUI: 3797212 | DISTRIGAZ NORD SRL CUI: 51999831 | furnizare | 76000000-3 | 28.09.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: verificare centrala murala 124 kw | ||||||
| DA41269847 | ORASUL LEHLIU - GARA CUI: 16300713 | DISTRIGAZ NORD SRL CUI: 51999831 | servicii | 76000000-3 | 25.09.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie gaz | ||||||
| DA41026077 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 20.08.2026 | 14.512 |
| Obiectul contractului: tipizate medicale | ||||||
| DA41006234 | COLEGIUL TEHNIC PETRU MUSAT CUI: 4244571 | INSTALATIIMONTAJPROIECTARE GAZ SRL CUI: 12015048 | servicii | 76000000-3 | 19.08.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: verificari si revizii instalatii de gaze naturale | ||||||
| DA40897179 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 28.07.2026 | 14.073 |
| Obiectul contractului: tipizate medicale | ||||||
| DA40678222 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 22.06.2026 | 15.006 |
| Obiectul contractului: tipizate medicale | ||||||
| DA40435893 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 20.05.2026 | 14.542 |
| Obiectul contractului: tipizate medicale focg | ||||||
| DA40436050 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IOLANDA BALAS SOTER CUI: 4385430 | IOV INSTAL SRL CUI: 18162293 | servicii | 76000000-3 | 20.05.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie gaze cantina | ||||||
| DA40322273 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 08.05.2026 | 13.283 |
| Obiectul contractului: tipizate medicale | ||||||
| DA40119241 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 01.04.2026 | 13.914 |
| Obiectul contractului: tipizate medicale focg | ||||||
| DA40005230 | UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACAU CUI: 4278094 | DISTRIGAZ SUD SERVICII TEHNICE SRL CUI: 51642188 | servicii | 76000000-3 | 13.03.2026 | 3.600 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare instalatie de utilizare gaze naturale | ||||||
| DA39940248 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 05.03.2026 | 34 |
| Obiectul contractului: focg boli cronice | ||||||
| DA39901037 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 26.02.2026 | 34 |
| Obiectul contractului: focg boli cronice | ||||||
| DA39866146 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CUI: 32209553 | DISTRIGAZ SUD SERVICII TEHNICE SRL CUI: 51642188 | servicii | 76000000-3 | 20.02.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare instalatie de utilizare gaze naturale | ||||||
| DA39635534 | COMUNA DUMBRAVENI CUI: 4244210 | HIGH TECH SRL CUI: 4438977 | servicii | 76000000-3 | 12.01.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: verificare/intretinere instalatie de alimentare cu gpl la bazinul de inot si centrul medical | ||||||
| DA39554371 | ORASUL LEHLIU - GARA CUI: 16300713 | GASKOMFORT SRL CUI: 44768311 | servicii | 76000000-3 | 16.12.2025 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare instalatie de utilizare gaze naturale si vtp-uri-sala de sport | ||||||
| DA38980115 | COMUNA PUTNA CUI: 4441379 | HIGH TECH SRL CUI: 4438977 | servicii | 76000000-3 | 01.10.2025 | 1.250 |
| Obiectul contractului: verificare/intretinere instalatie de alimentare cu gpl | ||||||
| DA38977400 | SCOALA GIMNAZIALA BIVOLARIE CUI: 18238146 | HIGH TECH SRL CUI: 4438977 | servicii | 76000000-3 | 01.10.2025 | 6.168 |
| Obiectul contractului: verificare/intretinere instalatie de alimentare cu gpl | ||||||
| DA38979924 | UNITATE DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA VICOVU DE SUS CUI: 16166051 | HIGH TECH SRL CUI: 4438977 | furnizare | 76000000-3 | 01.10.2025 | 3.084 |
| Obiectul contractului: verificare anuala rezervor gpl propan si cele 2 centrale termice | ||||||
| DA38979462 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 VICOVU DE SUS CUI: 18252515 | HIGH TECH SRL CUI: 4438977 | servicii | 76000000-3 | 30.09.2025 | 3.084 |
| Obiectul contractului: verificare/intretinere instalatie de alimentare cu gpl si centrale termice | ||||||
| DA38898795 | ORASUL LEHLIU - GARA CUI: 16300713 | GASKOMFORT SRL CUI: 44768311 | servicii | 76000000-3 | 18.09.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie instalatie de utilizare gaze naturale si verificarea centralei termice (iscir) | ||||||
| DA38462407 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | ANCORA RINA RAD SRL CUI: 36062047 | furnizare | 76000000-3 | 04.07.2025 | 13.239 |
| Obiectul contractului: focg | ||||||
| DA38202888 | DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IALOMITA CUI: 4364829 | UTILITY GRUP C & C SRL CUI: 15548258 | servicii | 76000000-3 | 27.05.2025 | 450 |
| Obiectul contractului: cumparare directa servicii de verificare instalatie gaze | ||||||
| DA37933102 | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL JUDETULUI MARAMURES CUI: 12371967 | GAS SRL CUI: 13477398 | servicii | 76000000-3 | 16.04.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie de utilizare a gazelor naturale | ||||||
| DA37814906 | COMUNA PANACI CUI: 4326892 | HIGH TECH SRL CUI: 4438977 | servicii | 76000000-3 | 03.04.2025 | 23.836 |
| Obiectul contractului: sistem alimentare cu gpl | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct