| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA38353784 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 | STERA SUD EST SRL CUI: 32137775 | servicii | 50514300-4 | 17.06.2025 | 102 |
| Obiectul contractului: pachet reparatie furtun apa | ||||||
| DA33299368 | UNITATEA MILITARA 02605 CUI: 4221110 | ROMTEST ELECTRONIC SRL CUI: 403283 | furnizare | 50514300-4 | 19.05.2023 | 8.100 |
| Obiectul contractului: c109 achizitie servicii identificare defect ( defectoscopie ) si reparatie cabluri de pana la 185 mm | ||||||
| DA32853143 | UNITATEA MILITARA NR 01704 CUI: 4283546 | ROMTEST ELECTRONIC SRL CUI: 403283 | servicii | 50514300-4 | 22.03.2023 | 7.100 |
| Obiectul contractului: serviciu de identificare prin defectoscopie | ||||||
| DA32118403 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA SIGHETU MARMATIEI CUI: 4296406 | ECOCENTER SERV SRL CUI: 11611514 | servicii | 50514300-4 | 09.12.2022 | 13.932 |
| Obiectul contractului: lucrari electrice | ||||||
| DA31558546 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | TOTALMONTAJ SRL CUI: 5165670 | servicii | 50514300-4 | 06.10.2022 | 5.300 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii subansamble si piese de schimb compresoare. | ||||||
| DA31465845 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | TOTALMONTAJ SRL CUI: 5165670 | servicii | 50514300-4 | 26.09.2022 | 5.300 |
| Obiectul contractului: reparatie compensator | ||||||
| DA29316784 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CUI: 4288047 | ELECTROPLUS SRL CUI: 13790700 | servicii | 50514300-4 | 19.11.2021 | 2.500 |
| Obiectul contractului: 2021-134-s-servicii de defectoscopie cablu les 0,4 kv camin 7 hasdeu-ptz hasdeu | ||||||
| DA27005613 | SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 | PROFLEX BV SRL CUI: 22918434 | servicii | 50514300-4 | 08.12.2020 | 50 |
| Obiectul contractului: reparatie furtun aer dn12 | ||||||
| DA26690384 | DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE CUI: 13994670 | DACO-INTERCOM SRL CUI: 7696601 | furnizare | 50514300-4 | 29.10.2020 | 550 |
| Obiectul contractului: kit prelungire cabluri electrice submersibile | ||||||
| DA24268020 | UM 02049 CTA CUI: 4515514 | DARO SV TERMIC SRL CUI: 40659591 | servicii | 50514300-4 | 05.11.2019 | 126.018 |
| Obiectul contractului: confectionare si montare tubulatura esapament mn 264 | ||||||
| DA21704759 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CUI: 4288047 | ELECTROPLUS SRL CUI: 13790700 | servicii | 50514300-4 | 09.11.2018 | 4.370 |
| Obiectul contractului: servicii de identificare, remediere si punere sub tensiune circuit el. de alim. cladire medfuture | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct