| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41182288 | ENTEL SA CUI: 50867719 | QUARTZ ELECTRO SRL CUI: 24996781 | furnizare | 31420000-6 | 15.09.2026 | 22 |
| Obiectul contractului: baterie duracell r14 | ||||||
| DA41158508 | AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA CUI: 5205651 | ATUM NETWORK SRL CUI: 22388753 | furnizare | 31420000-6 | 11.09.2026 | 291 |
| Obiectul contractului: baterie r6 aa 1,5v, duracell porfessional procell constant | ||||||
| DA40990433 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 17.08.2026 | 1.261 |
| Obiectul contractului: achizitie capac display si rama laptop lenovo thinkbook 15 g3 acl type 21a4 cu balamale si ornament | ||||||
| DA40940674 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 06.08.2026 | 631 |
| Obiectul contractului: achizitie capac display si rama laptop lenovo thinkbook 15 g3 acl type 21a4 cu balamale si ornament | ||||||
| DA40938003 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 06.08.2026 | 631 |
| Obiectul contractului: achizitie capac display si rama laptop lenovo thinkbook 15 g3 acl type 21a4 cu balamale si ornament | ||||||
| DA40925325 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 03.08.2026 | 631 |
| Obiectul contractului: achizitie capac display si rama laptop lenovo thinkbook 15 g3 acl type 21a4 cu balamale si ornament | ||||||
| DA40893825 | TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL CUI: 37709819 | COMAUTOGLOB SRL CUI: 38340 | furnizare | 31420000-6 | 28.07.2026 | 258 |
| Obiectul contractului: electrolit pt acumulator tehno 1l | ||||||
| DA40768330 | COMPLEX DE SERVICII SOCIALE BANCA LOCALA DE ALIMENTE SECTOR 6 CUI: 50554290 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 06.07.2026 | 631 |
| Obiectul contractului: achizitie piese calculator | ||||||
| DA40760489 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 320 CUI: 4231784 | P PLUS 2002 SRL CUI: 14560121 | furnizare | 31420000-6 | 06.07.2026 | 4.958 |
| Obiectul contractului: baterie litiu saft ls 14500pfr aa 3.6 volti 3 pini pol pozitiv: 1 pin | ||||||
| DA40739595 | MUNICIPIUL ROMAN CUI: 2613583 | AUTO COM 2008 SRL CUI: 23240150 | furnizare | 31420000-6 | 03.07.2026 | 541 |
| Obiectul contractului: acumulator | ||||||
| DA40602282 | ENTEL SA CUI: 50867719 | QUARTZ ELECTRO SRL CUI: 24996781 | furnizare | 31420000-6 | 11.06.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: baterie cr2032 duracell | ||||||
| DA40544880 | COMPLEX DE SERVICII SOCIALE BANCA LOCALA DE ALIMENTE SECTOR 6 CUI: 50554290 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 05.06.2026 | 821 |
| Obiectul contractului: achizitie piese laptop | ||||||
| DA40472832 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 26.05.2026 | 483 |
| Obiectul contractului: achizitie capac display laptop lenovo thinkbook 15 g3 acl type 21a4 cu balamale incluse si ornament | ||||||
| DA40463613 | U M 01476 CUI: 16805821 | INTER MEDIA SYS CONSULTING SRL CUI: 24402609 | furnizare | 31420000-6 | 25.05.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: baterie verbatim aa (r6), 1.5 v alcalina, 20 buc.pretul pe bucata, 49877 | ||||||
| DA40381650 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 13.05.2026 | 483 |
| Obiectul contractului: achizitie capac display laptop lenovo thinkbook 15 g3 acl type 21a4 cu balamale incluse si ornament | ||||||
| DA40334197 | TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL CUI: 46549920 | ME & MY SRL CUI: 9264022 | furnizare | 31420000-6 | 07.05.2026 | 4.017 |
| Obiectul contractului: baterie fcd12-220a(12v-220ah) | ||||||
| DA40289128 | COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA CUI: 16063013 | SPRINTER 2000 SA CUI: 6620460 | furnizare | 31420000-6 | 04.05.2026 | 41.080 |
| Obiectul contractului: bater liscocl2 er34615 1200 buc.x 31.3 lei; baterie lisocl2 er14250 400 buc.x8.80 lei. | ||||||
| DA40209941 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 | QUINTRIX IMPEX SRL CUI: 6780002 | furnizare | 31420000-6 | 21.04.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: baterie litiu fdk, cr14250se, 1/2aa ,3v, 850 mah | ||||||
| DA40001892 | SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CUI: 8468440 | UPS DISTRIBUTION SRL CUI: 13675662 | furnizare | 31420000-6 | 01.04.2026 | 31.020 |
| Obiectul contractului: d47/sp: acumulatori necesari ups-ului ce deserveste server-ul it (36 bucati) si revizie generala | ||||||
| DA39995889 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCURESTI CUI: 9068280 | ADITECH CONCEPT SERV SRL CUI: 33833716 | furnizare | 31420000-6 | 12.03.2026 | 445 |
| Obiectul contractului: baterie originala dell latitude | ||||||
| DA39976224 | UNITATEA MILITARA 01912 CUI: 32582462 | AVIOTRADE SERVICE SRL CUI: 22211726 | furnizare | 31420000-6 | 10.03.2026 | 2.780 |
| Obiectul contractului: baterii saft ls26500 plus, 3.6 v, 8500mah | ||||||
| DA39824567 | TEATRUL NATIONAL TARGU MURES CUI: 4322874 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 12.02.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: baterie laptop, asus, vivobook 15 x515e, x515ea, x515eans, x515ep, x515epn, x515f, x515fa, 37wh | ||||||
| DA39715330 | SPITALUL MUNICIPAL CAREI CUI: 4038636 | INFORMATIONAL SRL CUI: 46975402 | furnizare | 31420000-6 | 27.01.2026 | 16.767 |
| Obiectul contractului: acumulatori defibrilator | ||||||
| DA39708215 | TEATRUL NATIONAL LUCIAN BLAGA CLUJ - NAPOCA CUI: 4426344 | SWIFT DISTRIBUTION SRL CUI: 31150806 | furnizare | 31420000-6 | 26.01.2026 | 833 |
| Obiectul contractului: baterii. | ||||||
| DA39551558 | SPITALUL ORASENESC BAICOI CUI: 2845265 | WISE COMPUTER SRL CUI: 36438720 | furnizare | 31420000-6 | 16.12.2025 | 326 |
| Obiectul contractului: baterie laptop, dell, inspiron 15 5565, 5567, 5568, 5570, 5578, 5579, 7569, 7579, wdx0r 11.4v 42wh | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct