| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41213904 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | MOTOR MIR SERV SRL CUI: 25366091 | furnizare | 19513000-5 | 18.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: covorase cauciuc interior auto dokker | ||||||
| DA41144795 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 8550000 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 19513000-5 | 11.09.2026 | 817 |
| Obiectul contractului: materiale plastice pentru bai la ciapad condorul b.02.2-f | ||||||
| DA40883359 | U M 01476 CUI: 16805821 | UNICO S SRL CUI: 3557082 | furnizare | 19513000-5 | 24.07.2026 | 1.955 |
| Obiectul contractului: material textil camuflaj adv 1537830 | ||||||
| DA40757640 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | MOTOR MIR SERV SRL CUI: 25366091 | furnizare | 19513000-5 | 03.07.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: covorase cauciuc interior auto dokker | ||||||
| DA40574696 | SPITALUL CLINIC DR ICANTACUZINO CUI: 4203490 | FINAL MANAGEMENT SOLUTION SRL CUI: 32049509 | furnizare | 19513000-5 | 09.06.2026 | 10.720 |
| Obiectul contractului: musama cauciuc pentru pat medical / aleze cauciuc / acoperitoare pat 0.9x10m | ||||||
| DA40523772 | COMUNA FERESTI CUI: 16476761 | LEDROX LASERGOD SRL CUI: 41396981 | furnizare | 19513000-5 | 03.06.2026 | 7.500 |
| Obiectul contractului: achizitie directa | ||||||
| DA40527385 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | MOTOR MIR SERV SRL CUI: 25366091 | furnizare | 19513000-5 | 03.06.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: covoare interior cauciuc dokker | ||||||
| DA40527515 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | MOTOR MIR SERV SRL CUI: 25366091 | furnizare | 19513000-5 | 03.06.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: covorase cauciuc interior auto | ||||||
| DA40527464 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 19513000-5 | 02.06.2026 | 1.140 |
| Obiectul contractului: pvc trafic forse srtfc cluj revizia jibou | ||||||
| DA40434922 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | MOTOR MIR SERV SRL CUI: 25366091 | furnizare | 19513000-5 | 20.05.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: covorase cauciuc interior auto | ||||||
| DA40239544 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | DACUS BRICOLAJ SRL CUI: 42260022 | furnizare | 19513000-5 | 24.04.2026 | 119 |
| Obiectul contractului: set 5 umerase standard buc 5 8.18lei/buc mochetah astra gri inchis 82 ab 400 mp 2.8 28.02lei/buc | ||||||
| DA40211855 | SPITALUL CLINIC DR ICANTACUZINO CUI: 4203490 | PROFIL AS SRL CUI: 16397145 | furnizare | 19513000-5 | 22.04.2026 | 16.470 |
| Obiectul contractului: musama cauciuc pentru pat spital | ||||||
| DA40151013 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | MOTOR MIR SERV SRL CUI: 25366091 | furnizare | 19513000-5 | 07.04.2026 | 3.770 |
| Obiectul contractului: placa tehnica cauciuc cu insertie sbr 2x120 mm | ||||||
| DA40151027 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | MOTOR MIR SERV SRL CUI: 25366091 | furnizare | 19513000-5 | 07.04.2026 | 11.175 |
| Obiectul contractului: placa tehnica cauciuc electroizolant striat 10 kv 6mm | ||||||
| DA40144092 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | MOCHETA SERVICII MONTAJ SRL CUI: 47360260 | furnizare | 19513000-5 | 06.04.2026 | 2.625 |
| Obiectul contractului: covor pvc omogen tip tarket revizia grivita | ||||||
| DA40004366 | UM 02154 CONSTANTA CUI: 7249751 | ALEXE COMIMPEX SRL CUI: 3255459 | furnizare | 19513000-5 | 16.03.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: set covorase interior fata mercedes vito | ||||||
| DA39849447 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI CUI: 4453160 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | furnizare | 19513000-5 | 17.02.2026 | 938 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||||
| DA39814453 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | MOTOR MIR SERV SRL CUI: 25366091 | furnizare | 19513000-5 | 11.02.2026 | 5.975 |
| Obiectul contractului: placa cauciuc cu dubla insertie 5mm | ||||||
| DA39814760 | NUCLEARELECTRICA SERV SRL CUI: 45374854 | MAX SRL CUI: 3697680 | furnizare | 19513000-5 | 11.02.2026 | 15.203 |
| Obiectul contractului: mocheta si adeziv | ||||||
| DA39657266 | OPERA COMICA PENTRU COPII CUI: 15263455 | VERDI ART PROJECT SRL CUI: 32895176 | furnizare | 19513000-5 | 15.01.2026 | 179 |
| Obiectul contractului: carton mouse negru | ||||||
| DA39572334 | COMPANIA APA BRASOV SA CUI: 1096128 | INTERCASA SRL CUI: 14403917 | furnizare | 19513000-5 | 18.12.2025 | 1.944 |
| Obiectul contractului: covor astroturf | ||||||
| DA39399855 | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI CUI: 4701126 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 19513000-5 | 28.11.2025 | 2.876 |
| Obiectul contractului: pvc trafic force gres 1 4 m | ||||||
| DA39399664 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 19513000-5 | 28.11.2025 | 863 |
| Obiectul contractului: covor pvc (linoleum) - revizia vagoane iasi | ||||||
| DA39308704 | SPITALUL DE URGENTA PETROSANI CUI: 4374873 | ALTAMIRA IMPEX SRL CUI: 14275451 | furnizare | 19513000-5 | 20.11.2025 | 1.140 |
| Obiectul contractului: musama pe suport textil pentru spital | ||||||
| DA39249584 | SPITALUL CLINIC DR ICANTACUZINO CUI: 4203490 | PROFIL AS SRL CUI: 16397145 | furnizare | 19513000-5 | 11.11.2025 | 21.960 |
| Obiectul contractului: musama cauciuc pentru pat spital | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct