Achiziții directe din SEAP: după autoritate, furnizor și cod CPV

Achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Furnizor	Tip contract	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA41128167	ENTEL SA CUI: 50867719	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	07.09.2026	198
Obiectul contractului: pachet materiale conform tabel
DA40709083	SALUBRIZARE DEVA SRL CUI: 52075219	R&G INDUSTRIES SRL CUI: 12896991	furnizare	14811000-9	26.06.2026	269
Obiectul contractului: achizitie disc inox si electrozi speedarc
DA40413758	SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	18.05.2026	50
Obiectul contractului: achizitie disc
DA40282003	SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	29.04.2026	151
Obiectul contractului: achizitie disc-produse metalice
DA40171604	TURSIB SA CUI: 789401	BODI FLORIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 25971467	furnizare	14811000-9	14.04.2026	165
Obiectul contractului: disc abraziv p80 100buc
DA40097413	ENTEL SA CUI: 50867719	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	30.03.2026	198
Obiectul contractului: disc abraziv 230.1.9.22.4 premium si disc abraziv 125.1.6.22.4 prem.
DA40031209	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	19.03.2026	231
Obiectul contractului: consumabile scule/disc
DA39939836	ENTEL SA CUI: 50867719	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	04.03.2026	841
Obiectul contractului: pachet materiale conform tabel
DA39593554	CRESA - CRAIOVA CUI: 46221476	M & M FRIMAR SRL CUI: 15290794	furnizare	14811000-9	22.12.2025	54
Obiectul contractului: pietre de moara, pietre de polizat si pietre de tocila
DA39406343	SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	28.11.2025	69
Obiectul contractului: achizitie produse abrazive
DA39354050	ENTEL SA CUI: 50867719	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	24.11.2025	294
Obiectul contractului: pachet materiale conform tabel
DA39206996	TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331	ARTSANI COM SRL CUI: 14528066	furnizare	14811000-9	04.11.2025	1.377
Obiectul contractului: materiale reparatii echipa de interventii
DA39078696	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	15.10.2025	41
Obiectul contractului: consumabile scule
DA38895540	DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE CUI: 13994670	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	18.09.2025	12
Obiectul contractului: disc 230x1.9
DA38763263	SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	28.08.2025	308
Obiectul contractului: achizitie de materiale si articole conexe
DA38605185	CRESA - CRAIOVA CUI: 46221476	M & M FRIMAR SRL CUI: 15290794	furnizare	14811000-9	28.07.2025	34
Obiectul contractului: pietre de moara, pietre de polizat si pietre de tocila
DA38518472	ENTEL SA CUI: 50867719	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	14.07.2025	336
Obiectul contractului: pasta spalat maini 10lt.e-coll si disc abraziv 230x2 prem.
DA38229587	SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	29.05.2025	168
Obiectul contractului: achizitie materiale constructie
DA37994298	SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	29.04.2025	97
Obiectul contractului: achizitie produse metalice si nemetalice
DA37980934	ADMINISTRATIA STRAZILORCONSTRUCTII EDILITARE SRL CUI: 27259180	DANCONSTRUCT COM SRL CUI: 8637689	furnizare	14811000-9	28.04.2025	82
Obiectul contractului: disc diam 230 mm
DA37678002	TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770	AMA STYLE SRL CUI: 13038856	furnizare	14811000-9	17.03.2025	1.770
Obiectul contractului: f1 3003232 6a60m
DA37537594	ENTEL SA CUI: 50867719	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	24.02.2025	345
Obiectul contractului: pachet materiale conform tabel
DA37337373	TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770	AMA STYLE SRL CUI: 13038856	furnizare	14811000-9	21.01.2025	2.124
Obiectul contractului: f1 3003232 6a60m
DA37326900	TURSIB SA CUI: 789401	CEMI CONCEPT TEC SRL CUI: 38108892	furnizare	14811000-9	21.01.2025	172
Obiectul contractului: piatra polizor
DA37096706	ENTEL SA CUI: 50867719	VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919	furnizare	14811000-9	05.12.2024	184
Obiectul contractului: pachet materiale conform tabel

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor: Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract: Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/reference/years
/api/v1/reference/contract-types
/api/v1/stats/dimensions
/api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API