Total încasat
6,37 Mil.
71 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,83 Mil.
1.152 achiziții
Achiziții offline
65.202 RON
7 achiziții
Licitații
473.748 RON
8 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
41,8%
Client principal: MUNICIPIUL ROMAN
Mediana națională: 30,2%
Locul 12.345 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 20; restul de 8 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPITALUL DE PSIHIATRIE SF NICOLAE ROMAN CUI: 2613966 | 3.705 | — | — | 3.705 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR2 VICOVU DE JOS CUI: 18360312 | 3.574 | — | — | 3.574 | 0,1% | 0,4% | 2 | 2024–2025 |
| TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI CRAIOVA CUI: 5001805 | 2.633 | — | — | 2.633 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA OTELENI CUI: 17145383 | 2.556 | — | — | 2.556 | 0,0% | 0,2% | 1 | 2021 |
| COMUNA POIENARI CUI: 2613788 | 2.476 | — | — | 2.476 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA SCHEIA CUI: 17145421 | 2.268 | — | — | 2.268 | 0,0% | 0,2% | 1 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA DRALEXANDRU SAFRAN CUI: 29167032 | 2.215 | — | — | 2.215 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2026 |
| COMUNA STANITA CUI: 2613818 | 2.060 | — | — | 2.060 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2020 |
| COMUNA VALENI CUI: 16287088 | 1.961 | — | — | 1.961 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2019–2020 |
| COMUNA GHERAESTI CUI: 2613729 | 1.418 | — | — | 1.418 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020–2024 |
| COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL MOLDOVA IASI CUI: 4540720 | 1.258 | — | — | 1.258 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024–2025 |
| SCOALA PROFESIONALA PLUGARI CUI: 17145499 | 558 | 558 | — | 1.116 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 COMUNA FAUREIJUDETUL NEAMT CUI: 18659447 | 954 | — | — | 954 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2020 |
| CLUBUL ATLETIC ROMAN CUI: 2689913 | 841 | — | — | 841 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2018–2019 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT CUI: 34340120 | 840 | — | — | 840 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA COMUNA POIENARI JUDETUL NEAMT CUI: 17466871 | 781 | — | — | 781 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2020 |
| PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 664 | — | — | 664 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA CUI: 4243983 | 660 | — | — | 660 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL CUI: 12878960 | 554 | — | — | 554 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI CUI: 20745701 | — | 362 | — | 362 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| UNITATEA MILITARA 02525 CUI: 2843353 | 182 | — | — | 182 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41244681 | COMUNA DULCESTI CUI: 2613702 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 1.785 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41215784 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA ONICENIJUDETUL NEAMT CUI: 19587756 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 6.609 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie vladelsor 111 | ||||
| DA41212855 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN CUI: 35398236 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 22.260 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie casa bunicilor | ||||
| DA41212889 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN CUI: 35398236 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 4.132 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie casa bunicilor | ||||
| DA41212924 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN CUI: 35398236 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 1.235 |
| Obiectul contractului: pachet produse casa painii | ||||
| DA41212949 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN CUI: 35398236 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 2.128 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie sediu das | ||||
| DA41194401 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA ION CREANGA CUI: 18102909 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 6.446 |
| Obiectul contractului: furnizare | ||||
| DA41148665 | LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV CUI: 2613869 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 2.824 |
| Obiectul contractului: achizitionare produse de curatenie liceu | ||||
| DA41148693 | LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV CUI: 2613869 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 1.539 |
| Obiectul contractului: achizitionare produse de curatenie structura | ||||
| DA41131881 | COLEGIUL TEHNICMIRON COSTIN ROMAN CUI: 2689891 | 39831240-0 | 08.09.2026 | 7.908 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie 22 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2844732 | SCOALA PROFESIONALA PLUGARI CUI: 17145499 | 39831240-0 | 02.09.2026 | 558 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2714986 | SCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI CUI: 20745701 | 39831240-0 | 27.03.2026 | 362 |
| Obiectul contractului: furnizare produse si solutii de curatenie | ||||
| DAN2207575 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 90911000-6 | 25.06.2024 | 20.874 |
| Obiectul contractului: ds nt servicii de curatenie cladiri | ||||
| DAN1624943 | SPITALUL MUNICIPAL SFANTUL IERARH DRLUCA ONESTI CUI: 4278825 | 39222100-5 | 02.02.2022 | 9.277 |
| Obiectul contractului: articole de catering | ||||
| DAN1624940 | SPITALUL MUNICIPAL SFANTUL IERARH DRLUCA ONESTI CUI: 4278825 | 39222000-4 | 02.02.2022 | 8.987 |
| Obiectul contractului: articole de catering | ||||
| DAN1624935 | SPITALUL MUNICIPAL SFANTUL IERARH DRLUCA ONESTI CUI: 4278825 | 39222100-5 | 02.02.2022 | 15.657 |
| Obiectul contractului: articole catering | ||||
| DAN1624934 | SPITALUL MUNICIPAL SFANTUL IERARH DRLUCA ONESTI CUI: 4278825 | 39222100-5 | 02.02.2022 | 9.487 |
| Obiectul contractului: articole de catering | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1118173 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 90910000-9 | 07.05.2026 | 107.688 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare a birourilor 2 loturi (ploiesti si roman) | ||||
| CAN1086268 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 90919200-4 | 27.10.2023 | 391.968 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare a birourilor 2 loturi - medias si roman | ||||
| CAN1036707 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 90910000-9 | 02.07.2021 | 143.964 |
| Obiectul contractului: servicii curatire a birourilor roman | ||||
| SCNA1005719 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 90919200-4 | 18.03.2020 | 50.496 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare a birourilor - 3 loturi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/9966060/api/v1/suppliers/9966060/revenue/api/v1/suppliers/9966060/scores/api/v1/suppliers/9966060/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/9966060/api/v1/suppliers/9966060/years/api/v1/suppliers/9966060/cpv/api/v1/suppliers/9966060/clients/api/v1/suppliers/9966060/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders