Total încasat
2,16 Mil.
27 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,02 Mil.
146 achiziții
Achiziții offline
146.528 RON
22 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
65,1%
Client principal: COMPANIA DE APA ARAD SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 3.884 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 8 grupe CPV, din 8; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA BARZAVA CUI: 3519135 | — | 252 | — | 252 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| COMUNA DEZNA CUI: 3520148 | — | 200 | — | 200 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41161731 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 50000000-5 | 11.09.2026 | 610 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii de inlocuire si echilibrare roti,reglat unghiuri directie, | ||||
| DA40159741 | COMUNA BATA CUI: 3519089 | 50116500-6 | 08.04.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de reparatii si vulcanizare microbus scolar | ||||
| DA39867371 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 34351100-3 | 20.02.2026 | 260.000 |
| Obiectul contractului: anvelope, camere si valve | ||||
| DA39615209 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 50116500-6 | 31.12.2025 | 20.000 |
| Obiectul contractului: servicii de inlocuire si echilibrare roti reglat unghiuri de directive si vulcanizare roti | ||||
| DA39231859 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 50116500-6 | 07.11.2025 | 7.540 |
| Obiectul contractului: servicii de inlocuire si echilibrare roti reglat unghiuri de directive si vulcanizare roti etc | ||||
| DA39229382 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 50116500-6 | 06.11.2025 | 1.455 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii de inlocuire si echilibrare roti,reglat unghiuri directie | ||||
| DA39079068 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 50116500-6 | 15.10.2025 | 770 |
| Obiectul contractului: servicii inlocuire anvelope autobuz pentru um 01249 arad | ||||
| DA38182292 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 50116500-6 | 23.05.2025 | 2.030 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii de vulcanizare | ||||
| DA37403446 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 34351100-3 | 03.02.2025 | 249.998 |
| Obiectul contractului: anvelope, camere si valve | ||||
| DA37375668 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 50116500-6 | 28.01.2025 | 2.150 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii de inlocuire si echilibrare roti,reglat unghiuri directie conform contract | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2848093 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 50116500-6 | 07.09.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare auto | ||||
| DAN2761231 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50116500-6 | 21.05.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: montare anvelope directie camion<br>depoul arad | ||||
| DAN2753480 | COMUNA GHIOROC CUI: 3520237 | 50116200-3 | 12.05.2026 | 252 |
| Obiectul contractului: achizitionare verificare unghi/geometrie bus , conform referat de necesitate nr 2899 din data de 20.04.2026 | ||||
| DAN2668328 | RECONS SA CUI: 8189348 | 50112100-4 | 27.01.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii auto | ||||
| DAN2610735 | RECONS SA CUI: 8189348 | 34631400-3 | 24.11.2025 | 2.088 |
| Obiectul contractului: anvelope | ||||
| DAN2610733 | RECONS SA CUI: 8189348 | 50800000-3 | 24.11.2025 | 110 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii auto | ||||
| DAN2574677 | RECONS SA CUI: 8189348 | 50100000-6 | 13.10.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii auto | ||||
| DAN2498424 | PENITENCIARUL ARAD CUI: 3678181 | 50112100-4 | 07.07.2025 | 70 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii auto - pana roata | ||||
| DAN2387512 | COMUNA BARZAVA CUI: 3519135 | 50116500-6 | 19.02.2025 | 252 |
| Obiectul contractului: servicii - geometrie bus | ||||
| DAN2288635 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 50116500-6 | 11.10.2024 | 168 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare auto a-7958 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/9672684/api/v1/suppliers/9672684/revenue/api/v1/suppliers/9672684/scores/api/v1/suppliers/9672684/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/9672684/api/v1/suppliers/9672684/years/api/v1/suppliers/9672684/cpv/api/v1/suppliers/9672684/clients/api/v1/suppliers/9672684/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders