Total încasat
952.063 RON
30 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
940.198 RON
1.358 achiziții
Achiziții offline
11.865 RON
11 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
37,1%
Client principal: SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC NEAMT SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 15.345 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA ION CREANGA CUI: 2613753 | 888 | — | — | 888 | 0,1% | 0,0% | 4 | 2022 |
| SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CUI: 41594032 | 766 | — | — | 766 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2020–2026 |
| CENTRUL PENTRU CULTURA SI ARTE CARMEN SAECULARE CUI: 14125730 | — | 202 | — | 202 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2025 |
| PRO - SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL CUI: 28157480 | 132 | — | — | 132 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2018–2019 |
| UNITATEA MILITARA 02275 BALTATESTI CUI: 6247787 | 13 | — | — | 13 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294569 | DRUPO NEAMT SA CUI: 4145349 | 34913000-0 | 30.09.2026 | 2.968 |
| Obiectul contractului: pachet piese schimb auto | ||||
| DA41253907 | COMUNA BORLESTI CUI: 2612898 | 34913000-0 | 24.09.2026 | 818 |
| Obiectul contractului: diverse piese de schimb (rev.2) | ||||
| DA41243713 | COMUNA MARGINENI CUI: 2612928 | 34913000-0 | 23.09.2026 | 3.669 |
| Obiectul contractului: pachet piese schimb auto | ||||
| DA41153828 | SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CUI: 41594032 | 39113000-7 | 10.09.2026 | 636 |
| Obiectul contractului: scaun tractor granit basic | ||||
| DA40963868 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 425 CUI: 4145365 | 09221100-5 | 10.08.2026 | 264 |
| Obiectul contractului: vaselina | ||||
| DA40894810 | DRUPO NEAMT SA CUI: 4145349 | 09211000-1 | 30.07.2026 | 2.066 |
| Obiectul contractului: uleiuri si vaselina | ||||
| DA40897525 | COMUNA MARGINENI CUI: 2612928 | 34913000-0 | 28.07.2026 | 401 |
| Obiectul contractului: pachet piese schimb auto | ||||
| DA40894396 | ORASUL ROZNOV CUI: 2612901 | 09211820-5 | 28.07.2026 | 531 |
| Obiectul contractului: uleiuri si vaselina | ||||
| DA40780669 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 425 CUI: 4145365 | 34300000-0 | 08.07.2026 | 132 |
| Obiectul contractului: lama stergator | ||||
| DA40780411 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 425 CUI: 4145365 | 39831500-1 | 08.07.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2704934 | CENTRUL PENTRU CULTURA SI ARTE CARMEN SAECULARE CUI: 14125730 | 44423000-1 | 16.03.2026 | 110 |
| Obiectul contractului: curea transmisie aer conditionat autobuz iris bus | ||||
| DAN2704931 | CENTRUL PENTRU CULTURA SI ARTE CARMEN SAECULARE CUI: 14125730 | 44423000-1 | 16.03.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: curele transmisie aer conditionat autobuz iris bus | ||||
| DAN1697692 | COMUNA REDIU CUI: 2613117 | 24957000-7 | 09.06.2022 | 208 |
| Obiectul contractului: adblue m, pray cu vaselina | ||||
| DAN1401581 | COMUNA REDIU CUI: 2613117 | 34913000-0 | 12.01.2021 | 446 |
| Obiectul contractului: piese de schimb utilaje in dotare | ||||
| DAN1375141 | COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SRL CUI: 7089677 | 18424000-7 | 03.12.2020 | 121 |
| Obiectul contractului: manusi protectie | ||||
| DAN1332955 | COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SRL CUI: 7089677 | 34913000-0 | 04.09.2020 | 71 |
| Obiectul contractului: cleste inel arbore | ||||
| DAN1123288 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA PETRODAVA AL JUDETULUI NEAMT CUI: 2613460 | 34300000-0 | 03.07.2019 | 982 |
| Obiectul contractului: piese de schimb raba | ||||
| DAN1119053 | COMUNA MARGINENI CUI: 2612928 | 34913000-0 | 27.06.2019 | 369 |
| Obiectul contractului: bendix, cruce cardan | ||||
| DAN1119040 | COMUNA MARGINENI CUI: 2612928 | 34913000-0 | 27.06.2019 | 1.543 |
| Obiectul contractului: plasa lant, ulei | ||||
| DAN1104320 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 16820000-9 | 15.05.2019 | 7.802 |
| Obiectul contractului: furnizare lanturi taf | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6684226/api/v1/suppliers/6684226/revenue/api/v1/suppliers/6684226/scores/api/v1/suppliers/6684226/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6684226/api/v1/suppliers/6684226/years/api/v1/suppliers/6684226/cpv/api/v1/suppliers/6684226/clients/api/v1/suppliers/6684226/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders