Total încasat
368.837 RON
7 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
363.131 RON
52 achiziții
Achiziții offline
5.706 RON
4 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 11 grupe CPV, din 11; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEHNOLOGIC PETRU CUPCEA SUPURU DE JOS CUI: 17337834 | 220.062 | — | — | 220.062 | 59,7% | 6,8% | 11 | 2019–2026 |
| COMUNA SUPUR CUI: 3897114 | 106.366 | — | — | 106.366 | 28,8% | 0,3% | 31 | 2019–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA GYORFI ENDRE DOBRA CUI: 29303231 | 31.567 | — | — | 31.567 | 8,6% | 5,3% | 7 | 2022–2025 |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | — | 5.605 | — | 5.605 | 1,5% | 0,0% | 3 | 2023–2025 |
| COMUNA ACAS CUI: 3897386 | 2.975 | — | — | 2.975 | 0,8% | 0,0% | 1 | 2020 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD SATU MARE CUI: 15418983 | 2.161 | — | — | 2.161 | 0,6% | 0,0% | 2 | 2025 |
| AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | — | 101 | — | 101 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40273074 | LICEUL TEHNOLOGIC PETRU CUPCEA SUPURU DE JOS CUI: 17337834 | 44531510-9 | 29.04.2026 | 25.000 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere, reparatii si constructii | ||||
| DA40245816 | COMUNA SUPUR CUI: 3897114 | 44531510-9 | 27.04.2026 | 3.651 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si reparatii | ||||
| DA39690523 | COMUNA SUPUR CUI: 3897114 | 34927100-2 | 22.01.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: materiale dezapezire | ||||
| DA39690545 | COMUNA SUPUR CUI: 3897114 | 44531510-9 | 22.01.2026 | 3.626 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si reparatii | ||||
| DA39559104 | SCOALA GIMNAZIALA GYORFI ENDRE DOBRA CUI: 29303231 | 44190000-8 | 17.12.2025 | 10.669 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si reparatii | ||||
| DA39126237 | COMUNA SUPUR CUI: 3897114 | 44531510-9 | 22.10.2025 | 3.278 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si reparatii | ||||
| DA38599865 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD SATU MARE CUI: 15418983 | 44190000-8 | 30.07.2025 | 1.301 |
| Obiectul contractului: furnizare diverse materiale de constructii si vopsele cvippad hurezu mare | ||||
| DA38238416 | COMUNA SUPUR CUI: 3897114 | 44810000-1 | 02.06.2025 | 2.126 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si reparatii | ||||
| DA38238651 | COMUNA SUPUR CUI: 3897114 | 44190000-8 | 02.06.2025 | 8.219 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii | ||||
| DA38022853 | SCOALA GIMNAZIALA GYORFI ENDRE DOBRA CUI: 29303231 | 44190000-8 | 05.05.2025 | 10.000 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2458520 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 44111400-5 | 21.05.2025 | 4.351 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila, amorsa, glet pentru sdn satu mare, district supur - drdp cluj | ||||
| DAN1955655 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 44315200-3 | 05.07.2023 | 464 |
| Obiectul contractului: materiale pentru sudura, pentru sdn satu mare-drdp cluj | ||||
| DAN1955646 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 44531510-9 | 05.07.2023 | 790 |
| Obiectul contractului: bolturi si suruburi pentru sdn satu mare- drdp cluj | ||||
| DAN1580023 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 39224000-8 | 10.12.2021 | 101 |
| Obiectul contractului: maturi nuiele | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/40173426/api/v1/suppliers/40173426/revenue/api/v1/suppliers/40173426/scores/api/v1/suppliers/40173426/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/40173426/api/v1/suppliers/40173426/years/api/v1/suppliers/40173426/cpv/api/v1/suppliers/40173426/clients/api/v1/suppliers/40173426/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders