Total încasat
2,35 Mil.
32 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,34 Mil.
449 achiziții
Achiziții offline
10.858 RON
4 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
12,3%
Client principal: COMUNA MARGINENI
Mediana națională: 30,2%
Locul 37.966 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 23; restul de 11 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA DR EMANUIEL RIGLER CUI: 17524468 | 9.490 | — | — | 9.490 | 0,4% | 1,9% | 1 | 2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA COMUNA BAHNA JUDETUL NEAMT CUI: 17474432 | 9.100 | — | — | 9.100 | 0,4% | 0,3% | 1 | 2019 |
| CRESA PIATRA NEAMT CUI: 46416508 | 6.290 | — | — | 6.290 | 0,3% | 0,3% | 1 | 2022 |
| SCOALA GIMNAZIALA PROF GHEORGHE DUMITREASA CUI: 17379015 | 5.891 | — | — | 5.891 | 0,3% | 0,3% | 2 | 2018–2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 COMUNA FAUREIJUDETUL NEAMT CUI: 18659447 | 5.800 | — | — | 5.800 | 0,3% | 0,4% | 3 | 2022 |
| PRO - SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE SRL CUI: 28157480 | 2.570 | — | — | 2.570 | 0,1% | 0,3% | 6 | 2018–2019 |
| COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA NEAMT CUI: 2613273 | 1.400 | — | — | 1.400 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2020 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274810 | SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CUI: 41594032 | 30232000-4 | 28.09.2026 | 3.272 |
| Obiectul contractului: echipament periferic | ||||
| DA41209736 | COMUNA MARGINENI CUI: 2612928 | 50300000-8 | 17.09.2026 | 5.400 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere si periferice | ||||
| DA41183549 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA CINDESTI CUI: 17123644 | 30232000-4 | 16.09.2026 | 3.956 |
| Obiectul contractului: echipament periferic | ||||
| DA41187056 | COMUNA BAHNA CUI: 2613648 | 50300000-8 | 16.09.2026 | 21.600 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere si periferice | ||||
| DA40985964 | COMUNA DOCHIA CUI: 15646469 | 30197000-6 | 14.08.2026 | 12.588 |
| Obiectul contractului: articole papetarie,alte articole de hartie si accesorii de birou | ||||
| DA40992985 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 18262586 | 30232000-4 | 14.08.2026 | 3.195 |
| Obiectul contractului: pachet periferice | ||||
| DA40992992 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 18262586 | 30232000-4 | 14.08.2026 | 1.972 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile si periferice | ||||
| DA40993001 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 18262586 | 35125000-6 | 14.08.2026 | 4.615 |
| Obiectul contractului: echipamente supraveghere | ||||
| DA40915816 | COMUNA NEGRESTI CUI: 17474424 | 30232000-4 | 31.07.2026 | 3.424 |
| Obiectul contractului: 30232000-4 echipament periferic (rev.2) | ||||
| DA40915179 | COMUNA DOCHIA CUI: 15646469 | 30232000-4 | 30.07.2026 | 5.243 |
| Obiectul contractului: echipamente periferice si consumabile | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1431540 | SCOALA GIMNAZIALA EPISCOP MELCHISEDEC STEFANESCU CUI: 17496848 | 42964000-1 | 15.03.2021 | 1.240 |
| Obiectul contractului: folii protectie- 3 set, banda scotch mare-6 bc, banda scotch mica-6 bc, calendar 2021-3 bc,capse-3 bc,toner imprimanta brother 5250- 1 bc,toner multifunctional brother 8520-1 bc,calculator birou- 1 bc,geanta laptop- 1 bc,hartie a4 xerox-20 top, pix gel roler- 5 bc,pix albastru gel-10 bc,pix cu frictiune-1 bc,rezerve pix cu frictiune- 2 bc | ||||
| DAN1431516 | SCOALA GIMNAZIALA EPISCOP MELCHISEDEC STEFANESCU CUI: 17496848 | 22852000-7 | 15.03.2021 | 113 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN1260387 | COMUNA GARCINA CUI: 2612910 | 30199000-0 | 08.04.2020 | 3.049 |
| Obiectul contractului: produse de papetarie | ||||
| DAN1260383 | COMUNA GARCINA CUI: 2612910 | 30232000-4 | 08.04.2020 | 6.456 |
| Obiectul contractului: multifunctionale si consumabile periferice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/36750682/api/v1/suppliers/36750682/revenue/api/v1/suppliers/36750682/scores/api/v1/suppliers/36750682/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/36750682/api/v1/suppliers/36750682/years/api/v1/suppliers/36750682/cpv/api/v1/suppliers/36750682/clients/api/v1/suppliers/36750682/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders