Total încasat
3,98 Mil.
530 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,98 Mil.
1.250 achiziții
Achiziții offline
7.754 RON
6 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
5,2%
Client principal: SERVICII PUBLICE SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 41.413 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 46; restul de 34 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENITENCIARUL VASLUI CUI: 4446325 | 10.390 | — | — | 10.390 | 0,3% | 0,0% | 2 | 2018–2019 |
| UM 0521 BUCURESTI CUI: 8372077 | 10.335 | — | — | 10.335 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2021 |
| INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTENIA AL JUDDOLJ CUI: 4553984 | 10.290 | — | — | 10.290 | 0,3% | 0,1% | 1 | 2021 |
| LICEUL TEORETIC WALDORF IASI CUI: 17130250 | 10.242 | — | — | 10.242 | 0,3% | 0,5% | 1 | 2025 |
| ECO - SAL SA CUI: 24898139 | 10.080 | — | — | 10.080 | 0,3% | 0,0% | 3 | 2020 |
| UM 0908 JANDARMI CUI: 4701533 | 10.080 | — | — | 10.080 | 0,3% | 0,1% | 2 | 2021 |
| COMUNA VULCANA PANDELE CUI: 14932420 | 10.012 | — | — | 10.012 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA HARSENI CUI: 4384591 | 9.840 | — | — | 9.840 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2022 |
| UNITATEA MILITARA 0603 CLUJ- NAPOCA CUI: 4288314 | 9.700 | — | — | 9.700 | 0,2% | 0,1% | 1 | 2020 |
| INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA IASI CUI: 5051447 | 9.600 | — | — | 9.600 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2021 |
| INSTITUTIA PREFECTULUI CUI: 4298040 | 9.540 | — | — | 9.540 | 0,2% | 0,3% | 5 | 2020–2024 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA CUI: 22970653 | 9.459 | — | — | 9.459 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2019–2020 |
| COMUNA SFANTU GHEORGHE CUI: 4365204 | 9.410 | — | — | 9.410 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2021–2022 |
| COMUNA RASCA CUI: 4674781 | 9.400 | — | — | 9.400 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2024 |
| ORASUL GHIMBAV CUI: 4801362 | 9.390 | — | — | 9.390 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA CREVEDIA CUI: 4280132 | 9.150 | — | — | 9.150 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2020–2021 |
| ORASUL BRAGADIRU CUI: 4992998 | 8.967 | — | — | 8.967 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA CORNESTI CUI: 4402744 | 8.925 | — | — | 8.925 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2020 |
| PENITENCIARUL GAESTI CUI: 24125133 | 8.920 | — | — | 8.920 | 0,2% | 0,1% | 2 | 2021–2023 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI CUI: 17094425 | 8.899 | — | — | 8.899 | 0,2% | 0,0% | 4 | 2019 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | 8.820 | — | — | 8.820 | 0,2% | 0,0% | 3 | 2023 |
| UNIVERSITATEA DE MEDICINA FARMACIE STIINTE SI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADE DIN TARGU MURES CUI: 4322742 | 8.596 | — | — | 8.596 | 0,2% | 0,0% | 6 | 2020–2025 |
| SPITALUL DR KARL DIEL JIMBOLIA CUI: 2502771 | 8.580 | — | — | 8.580 | 0,2% | 0,0% | 5 | 2021–2023 |
| PENITENCIARUL TIMISOARA CUI: 4269126 | 8.571 | — | — | 8.571 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2023 |
| ORASUL BUHUSI CUI: 4535953 | 8.403 | — | — | 8.403 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41254234 | COMUNA TINTESTI CUI: 4088227 | 34928480-6 | 24.09.2026 | 5.417 |
| Obiectul contractului: pachet europubele 120 l /240 l + piese | ||||
| DA41251736 | SERVICII PUBLICE SA CUI: 22618640 | 39224340-3 | 24.09.2026 | 29.600 |
| Obiectul contractului: europubele 240 l maro inscriptionate | ||||
| DA41229238 | SERVICII PUBLICE SA CUI: 22618640 | 39224340-3 | 21.09.2026 | 15.700 |
| Obiectul contractului: europubele 240 l verde personalizata | ||||
| DA41213084 | COMUNA ARMASESTI CUI: 4365239 | 34928480-6 | 18.09.2026 | 12.325 |
| Obiectul contractului: pubele / europubela / pubela / tomberon 120 l plastic !!!stoc!!!! | ||||
| DA41151974 | SERVICII PUBLICE SA CUI: 22618640 | 44619000-2 | 10.09.2026 | 11.100 |
| Obiectul contractului: container deseuri textile zincat si vopsit in camp electrostatic | ||||
| DA41141648 | SERVICII PUBLICE SA CUI: 22618640 | 34928480-6 | 09.09.2026 | 7.400 |
| Obiectul contractului: container deseuri textile zincat si vopsit in camp electrostatic | ||||
| DA41107752 | INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR CUI: 14785469 | 44423000-1 | 04.09.2026 | 611 |
| Obiectul contractului: materiale activitati ader 1.4.1/faza 4/2026_rc | ||||
| DA41094854 | COMUNA BRANESTI CUI: 4420724 | 44613800-8 | 02.09.2026 | 6.240 |
| Obiectul contractului: achiztie pubele container 1100l | ||||
| DA41000883 | INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR CUI: 14785469 | 24457000-2 | 17.08.2026 | 1.370 |
| Obiectul contractului: fungicide_proiect iaea_cc | ||||
| DA40999102 | SERVICII PUBLICE SA CUI: 22618640 | 34928480-6 | 17.08.2026 | 7.500 |
| Obiectul contractului: cos stradal 50l verde | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2380297 | SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE AL COMUNEI ROATA DE JOS JUD GIURGIU CUI: 41855707 | 19640000-4 | 07.02.2025 | 1.990 |
| Obiectul contractului: furnizare saci menajeri 120l | ||||
| DAN1696994 | UNITATEA MILITARA 0991 BUCURESTI CUI: 24189404 | 39811000-0 | 08.06.2022 | 979 |
| Obiectul contractului: odorizant | ||||
| DAN1668612 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 44614000-7 | 18.04.2022 | 1.440 |
| Obiectul contractului: butoaie metal 200l -srcf galati | ||||
| DAN1145307 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 34911100-7 | 22.08.2019 | 1.707 |
| Obiectul contractului: carucior pentru marfa | ||||
| DAN1113965 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CUI: 11087755 | 19520000-7 | 14.06.2019 | 938 |
| Obiectul contractului: masa plastic = 5 buc, scaune plastic = 20 buc | ||||
| DAN1084490 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CUI: 11087755 | 19520000-7 | 28.03.2019 | 700 |
| Obiectul contractului: masa plastic=2 buc, scaun plastic =12 buc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/33966020/api/v1/suppliers/33966020/revenue/api/v1/suppliers/33966020/scores/api/v1/suppliers/33966020/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/33966020/api/v1/suppliers/33966020/years/api/v1/suppliers/33966020/cpv/api/v1/suppliers/33966020/clients/api/v1/suppliers/33966020/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders