Total încasat
1,92 Mil.
42 autorități client · încasări între 2022 și 2026
Achiziții directe
1,82 Mil.
928 achiziții
Achiziții offline
103.792 RON
13 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
18,2%
Client principal: JUDETUL COVASNA
Mediana națională: 30,2%
Locul 32.981 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA FEJER AKOS CUI: 13646748 | 19.965 | — | — | 19.965 | 1,0% | 1,8% | 6 | 2023–2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA CZETZ JANOS CUI: 13650730 | 18.835 | — | — | 18.835 | 1,0% | 2,7% | 6 | 2023–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA VARADI JOZSEF CUI: 4201775 | 18.305 | — | — | 18.305 | 1,0% | 0,5% | 15 | 2023–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA DARKO JENO - COMDALNIC CUI: 16399502 | 18.107 | — | — | 18.107 | 0,9% | 2,0% | 10 | 2024–2025 |
| TEATRUL ANDREI MURESANU CUI: 4969693 | 14.005 | — | — | 14.005 | 0,7% | 0,5% | 20 | 2023–2026 |
| INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN COVASNA CUI: 4201767 | 11.691 | — | — | 11.691 | 0,6% | 0,3% | 14 | 2023–2026 |
| SEPSI REKREATV SA CUI: 35244130 | 11.144 | — | — | 11.144 | 0,6% | 0,1% | 30 | 2023–2026 |
| TEGA SA CUI: 8670570 | 6.675 | — | — | 6.675 | 0,4% | 0,0% | 12 | 2023–2024 |
| COMUNA OZUN CUI: 4201910 | 4.678 | — | — | 4.678 | 0,2% | 0,0% | 4 | 2022–2024 |
| COMUNA MOACSA CUI: 4201740 | 3.481 | — | — | 3.481 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2025 |
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA CUI: 24709477 | 3.087 | — | — | 3.087 | 0,2% | 0,0% | 8 | 2025–2026 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GULLIVER SFANTU GHEORGHE CUI: 16028423 | 2.497 | — | — | 2.497 | 0,1% | 0,1% | 4 | 2022–2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA BALINT GABOR CATALINA CUI: 13647867 | 2.223 | — | — | 2.223 | 0,1% | 0,1% | 1 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK CUI: 13659845 | 1.120 | — | — | 1.120 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2023 |
| COMUNA RECI CUI: 4404311 | 875 | — | — | 875 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA TREFAN LEONARD CUI: 13650706 | 600 | — | — | 600 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2026 |
| LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI SFANTU GHEORGHE CUI: 6294657 | 454 | — | — | 454 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302025 | SCOALA GIMNAZIALA HENTER KAROLY CUI: 13646705 | 39830000-9 | 30.09.2026 | 1.643 |
| Obiectul contractului: pachet articole pentru curatenie | ||||
| DA41292241 | SCOALA GIMNAZIALA TREFAN LEONARD CUI: 13650706 | 33141623-3 | 29.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: pachet truse sanitare | ||||
| DA41289683 | SCOALA GIMNAZIALA MOLNAR JOZSIAS TGSECUIESC CUI: 17102447 | 39830000-9 | 29.09.2026 | 3.255 |
| Obiectul contractului: pachet articole pentru curatenie | ||||
| DA41278474 | SCOALA GIMNAZIALA DRGELEI JOZSEF ARCUS CUI: 16414831 | 39830000-9 | 28.09.2026 | 1.847 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pentru curatenie | ||||
| DA41266874 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT DR CSIHA KALMAN CUI: 13647875 | 39263000-3 | 25.09.2026 | 2.137 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41266907 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT DR CSIHA KALMAN CUI: 13647875 | 39830000-9 | 25.09.2026 | 673 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pentru curatenie | ||||
| DA41251025 | COMUNA GHELINTA CUI: 4201945 | 39263000-3 | 23.09.2026 | 780 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41225156 | SCOALA GIMNAZIALA MOLNAR JOZSIAS TGSECUIESC CUI: 17102447 | 39830000-9 | 21.09.2026 | 3.252 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pentru curatenie | ||||
| DA41211428 | SCOALA GIMNAZIALA KRIZA JANOS CUI: 13656458 | 30125100-2 | 20.09.2026 | 4.396 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA41211429 | SCOALA GIMNAZIALA KRIZA JANOS CUI: 13656458 | 39263000-3 | 20.09.2026 | 2.231 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2865923 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 90919200-4 | 28.09.2026 | 43.560 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie - c403 - d.s. covasna | ||||
| DAN2865913 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 90919200-4 | 28.09.2026 | 51.960 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie - c403 - d.s. covasna | ||||
| DAN2783987 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39831240-0 | 18.06.2026 | 298 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie - c107 - d.s. covasna | ||||
| DAN2708078 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 22900000-9 | 19.03.2026 | 903 |
| Obiectul contractului: furnizare formulare imprimate si tipizate - c093 - d.s. covasna | ||||
| DAN2620303 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39831240-0 | 05.12.2025 | 1.108 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie - c107 - d.s. covasna | ||||
| DAN2554640 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 22900000-9 | 23.09.2025 | 92 |
| Obiectul contractului: furnizare formulare imprimate si tipizate - c093 - d.s. covasna | ||||
| DAN2413480 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39831240-0 | 26.03.2025 | 335 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie - c107 - d.s. covasna | ||||
| DAN2413476 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39831240-0 | 26.03.2025 | 312 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie - c107 - d.s. covasna | ||||
| DAN2413471 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39831240-0 | 26.03.2025 | 78 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie - c107 - d.s. covasna | ||||
| DAN1975262 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39831240-0 | 01.08.2023 | 1.898 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie - d.s. covasna | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/31555877/api/v1/suppliers/31555877/revenue/api/v1/suppliers/31555877/scores/api/v1/suppliers/31555877/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/31555877/api/v1/suppliers/31555877/years/api/v1/suppliers/31555877/cpv/api/v1/suppliers/31555877/clients/api/v1/suppliers/31555877/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders